Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” на 2010-2014 годы


НазваниеСтратегический план государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” на 2010-2014 годы
страница1/5
Дата публикации07.03.2014
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4   5


Утвержден

постановлением акимата города Аксу

от 25 декабря 2009 года № 801/6

“О стратегическом плане государственного учреждения “Отдел экономики и

бюджетного планирования города Аксу”

на 2010-2014 годы”


Стратегический план

государственного учреждения “Отдел экономики

и бюджетного планирования города Аксу”

на 2010-2014 годы
1. Миссия и видение
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее - Отдел) – реализация на государственном уровне государственной политики в вопросах экономического и бюджетного планирования в целях повышения жизненного уровня населения города.

Видение – качественный сбалансированный рост экономики города, создание благоприятной окружающей среды.
^ 2. Анализ текущего состояния
В 2007 году объем промышленного производства составлял по городу Аксу 163687,5 млн. тенге, в 2008 году – 295424,9 млн. тенге.

Индекс физического объема промышленной продукции в 2008 году составил 93,8 %.

Горнодобывающая промышленность представлена разрезом ”Восточный” (город Экибастуз), входящим в состав АО ”Евроазиатская энергетическая корпорация”.

В 2007 году добыто угля – 18441,4 тыс. тонн, в 2008 году 19789,6 тыс. тонн (107,3%)

На разрезе “Восточный” АО “Евроазиатская энергетическая корпорация” в 2007 году введены в эксплуатацию постоянные и передвижные железнодорожные пути, линии электропередач.

В сфере энергетики действет Аксуская электростанция АО ”Евроазиатская энергетическая корпорация”, установленная мощность составляет 2100 МВт.

Энергетиками города за 2007 год выработано 12067,2 млн. кВт/час электроэнергии, в 2008 году – 11245,1 млн. кВт/час (93,2%).

В настоящее время идет восстановление энергоблока № 2 с вводом в эксплуатацию в 2011 году. Это повысит общую мощность электростанции на 325 МВт.

В обрабатывающей промышленности крупнейшим предприятием является Аксуский завод ферросплавов - филиал АО ТНК ”Казхром”.

Объемы производства ферросплавов составили в 2007 г. 1272,2 тыс. тонн. В 2008 году выпуск ферросплавов составил 1169,8 тыс. тонн (92%). Снижение объемов производства связано с запланированным ремонтом печи № 44, а также причиной снижения является влияние мирового финансового кризиса на цену металлов.

В 2008 году объем инвестиций составил 25,1 млрд. тенге, что составило 143,8% к уровню 2007 года.

Увеличение инвестиций достигнуто за счет промышленного производства и роста государственного финансирования социальной сферы.

Значительные объемы инвестиций в основной капитал были сосредоточены в сфере промышленности. Собственные средства предприятий в структуре инвестиций по источникам финансирования сохраняют доминирующую роль.

В 2007-2008 годы реализованы такие инвестиционные проекты как реконструкция водопровода в городе Аксу, строительство тепломагистрали от РОК-2 к району ИЖС города Аксу, строительство КБМ в селах Айнаколь и Алгабас, строительство ФОК в селе Калкаман.

Развитие агропромышленного комплекса осуществляется в рамках Региональной программы устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы. Для развития конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса в течение двух последних лет использовался ряд мер, влияющих на снижение себестоимости сельхозпродукции и цен на продукты ее переработки:

льготное кредитование за счет средств бюджетов всех уровней и банков второго уровня;

приобретение высокорепродуктивных семян зерновых культур;

использование мер государственной поддержки в виде субсидий:

удешевление минеральных удобрений и гербицидов;

лизинг сельхозтехники и оборудования для переработки.

Статистический отчет производства основных видов сельскохозяйственной продукции показывает, что жители города, включая поселок Аксу и сельскую зону, кроме муки и некоторых видов переработки растениеводческой продукции (подсолнечное масло), обеспечены полностью за счет собственного производства.

Анализ развития сельскохозяйственной отрасли Аксуского региона указывает на уверенный рост всех основных показателей. Сельский регион города Аксу располагает достаточным количеством пастбищ, сенокосных угодий, хорошей материальной базой для переработки и реализации животноводческой продукции, кроме того, выделяемые кредиты на приобретение КРС, создают благоприятные условия для роста поголовья всех его видов.

За 2008 год произведено продукции сельского хозяйства на сумму 7157,0 млн. тенге, в 2007 году – 6123,2 млн. тенге, что составило 116,8%

Объем строительных работ в 2008 году составил 1246,8 млн. тенге.

Сектор строительства представлен малым и средним бизнесом, который сосредоточен на оказании услуг по строительству из готовых материалов.

Также ряд индивидуальных предпринимателей осуществляет производство отдельных видов строительных изделий.

Помимо выполнения строительных работ на крупных предприятиях региона, ведется жилищное строительство, в том числе коммерческого жилья.

Численность безработных на открытом рынке труда в 2008 году увеличилась по сравнению с 2007 годом на 10,9 % и составила 2904 человек. Уровень безработицы увеличился с 7,1 % в 2007 году до 7,6% в 2008 году.

Уровень официальной безработицы к экономически активному населению в 2008 году составил 0,9 %.

Мероприятия по содействию занятости населения осуществлялись в рамках Программы занятости населения.

В 2008 году среднедушевые доходы населения составили 407 376 тенге, что на 16,1% выше 2007 года.

За 2008 год среднемесячная заработная плата составила 61553 тенге и превысила размер 2007 года на 14,1%.
^ Динамика макроэкономических показателей


п/п

Наименование показателя

2007 г.

в % к

2006 г.

2008 г.

в % к

2007 г.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

Индекс физического объема промышленной продукции, %


106,7




93,8




2

Произведено продукции сельского хозяйства, млн. тенге


6 123,2

111,4

7 157,0

116,9

3

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах, млн. тенге

16 224,0

115,8

25052,0

143,8

4

Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге

53 949

121,8

57 456

117,7

5

Доля безработных на фиксированном рынке труда, %

1,8




0,9




6

Создано новых рабочих мест, единиц

927

85,2

997

107,6


В 2009 году экономика Аксуского региона начала свое развитие в условиях глобального экономического кризиса, низкого уровня мировых цен на металлы и другие ресурсы.

Принимаемые антикризисные меры одновременно с некоторым улучшением мировой конъюнктуры по цене и спросу способствовали замедлению темпов падения производства в промышленности области. Сокращение производства в обрабатывающей промышленности в основном связано с сокращением производства в металлургической промышленности. Кроме того, в металлургической промышленности в целом в 2009 году планируется снижение объемов промышленной продукции к 2008 году из-за снижения прогнозной цены металлов на Лондонской бирже. За январь-ноябрь промышленными предприятиями произведено продукции на 157,7 млрд. тенге, что составляет 88,9% к уровню прошлого года.

На разрезе “Восточный” АО “Евроазиатская энергетическая корпорация” проводятся работы по строительству циклично-поточного вскрышного комплекса, модернизация конвейерного хозяйства. Бюджет проекта составляет более 10 млрд. тенге, на данный момент освоено 94%, более 9 млрд. тенге. Пуск вскрышного комплекса состоится в четвертом квартале 2009 года. Ввод вспомогательных объектов планируется в первом полугодии 2010 года.

За 11месяцев объем инвестиций в основной капитал составили 34651,7 млн. тенге или 146,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий, организаций и населения.

В целях привлечения специалистов социальной сферы в сельскую местность из Республиканского бюджета выделены средства в сумме 3564 тыс. тенге для выдачи подъемных пособий, за три квартала 2009 года выплачено 28 пособий на сумму 2540,0 тысяч тенге.

Динамика инфляции с начала текущего года показывает, что ее уровень находится в запланированных пределах. В ноябре уровень инфляции составил 5,1% к декабрю 2008 года. В 2009 году ожидается инфляция на уровне 105,8 %.

10 декабря 2009 года введена в эксплуатацию поликлиника на 500 посещений в смену в городе Аксу. Общая сумма строительства 1,2 млрд. тенге (средства из республиканского бюджета). В 2008 году начато строительство школы на 1200 мест. Строительство планируется завершить в декабре 2009 года. Сумма, затраченная на строительство 1,4 млрд. тенге. Строительство производится в рамках Проекта “100 школ- 100 больниц”.

В июле 2009 года Аксуским заводом ферросплавов сдан в эксплуатацию 5-ти этажный жилой дом, построенный в 4-ом микрорайоне города, для работников завода.

На внутреннем рынке наблюдается стабильное положение потребительского спроса. По Аксускому региону объем розничного товарооборота за 3 квартала 2009 года составил 2270,8 млн. тенге, что на 7 % больше соответствующего периода прошлого года.



  1. ^ Стратегические направления, цели и задачи деятельности




п/п

Наименование

^ Еди-ница измерения

Отчетный

период

Плановый

период

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики города и его сельского региона

2

Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития города и его сельского региона

3

Целевые индикаторы

Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 2010-2014 годах в пределах 3-5 %

Сокращение количества уточнений местных бюджетов по инициативе местных исполнительных органов до 4 раз в год

4

Задача 1. Внедрение нового инструмента экономического планирования – разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров города

5

Разработка прогнозных показа-телей социально-экономичес-кого развития города. Определение основных направлений налогово-бюджетной политики города. Расчет прогнозных параметров бюджета города, прогноз расходов по администраторам местных бюджетных программ

Пос-тановление акимата города




1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Цель 2. Содействие качественному и стабильному росту экономики города

7

Целевые индикаторы

Индекс потребительских цен в коридоре 8,0 - 6,5 %

8

Задача 1. Обеспечение реализации мер по оздоровлению и стабилизации экономики города

9

Координация реализации плана мероприятий по стабилизации экономической и финансовой системы города Аксу на 2009-2010 годы

Отчет в Аксуский городской маслихат




1

1













10

Задача 2. Выявление и своевременное реагирование на изменение в Аксуском регионе экономических процесс-сов и факторов, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики региона

11

Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития экономики города

Инфор-мация акиму города

12

12

12

12

12

12

12

12

Ежеквартальный анализ текущих тенденций развития экономики города

Инфор-мация в УЭиБП

4

4

4

4

4

4

4

13

Обеспечение оперативной корректировки бюджетных параметров города в соответствии с экономической ситуацией в стране

Количество уточнений

4

4

4

4

4

4

4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в городе Аксу

15

Целевые индикаторы

Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годы составляет 1,5 %

16

Задача 1. Формирование перечня бюджетных инвестиционных проектов на трехлетний период и оценка хода их реализации

17

Финансовое обеспечение реализации бюджетных инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам социально-экономического развития города

Приложение к проекту правового акта

1

1

1

1

1

1

1

18

Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов

Информация в УЭиБП

2

2

2

2

2

2

2

19

Задача 2. Содействие деловой активности

20

Финансирование разработки и экспертизы ТЭО инвестиционных проектов (программ)


Инвестпроекты

1

1
















21

Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития сельских населенных пунктов Аксуского региона

22

Целевые индикаторы

Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов по предоставлению закрепленных за ними гарантированных государством услуг и выполнению возложенных на них государственных функций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




(обеспечение роста доходов населения города в 2010-2014 годы ежегодно в среднем до 7,5 %

обеспечение роста заработной платы в 2010-2014 годы ежегодно до 7,5 %

снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годы ежегодно до 0,16 %.)

23

Задача 1. Развитие сельских территорий Аксуского региона

24

Мониторинг социально-экономического развития сельских

населенных пунктов Аксуского региона

Инфор-мация в

УЭиБП

4

4

4













25

Продолжение работ по классификации сельских населенных пунктов города на основе мониторинга их социально-экономического развития

Инфор-мация в УЭиБП, акиму города

1

1

1













26

Проведение анализа ёмкости сельских населенных пунктов города

Инфор-мация в УЭиБП, акиму города

1

1

1













27

Стимулирование добровольного переселения людей в сельские населенные пункты города, имеющие высокий и средний потенциал развития

Инфор-мация в УЭиБП, акиму города

1

1

1













1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования

29

Цель 1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат

30

Целевые индикаторы

Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100 %

Приведение действующих программных документов в соответствие с новой системой государственного планирования в 2010 году – 100 %


31

Задача 1. Обеспечение поэтапной реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года

32

Мониторинг реализации действующих стратегических и программных документов

Инфор-мация в УЭиБП, акиму города

2

2

2

2

2

2

2

33

Задача 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат

34

Разработка проекта городского бюджета на трехлетний период

Проект реше-ния Аксуского городского масли-хата





1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

Задача 3. Осуществление методологической работы по внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на результат

36

Организация проведения тренингов и семинаров для государственных органов

Инфор-мация акиму города




2

4

4

4

4

4
  1   2   3   4   5

Похожие рефераты:

Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Согласовано начальник гу «Управление экономики и бюджетного планирования...
Стратегический план развития государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики...
Миссия реализация социально-экономической политики, а также системы государственного планирования и обеспечение эффективного использования...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики...
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план гу “отдел сельского хозяйства города аксу” на 2010-2014 годы
Миссия отдела сельского хозяйства города Аксу- реализация на местном уровне государственной политики в вопросах по Развитию агропромышленного...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Осуществление на районном уровне экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза