Отчет об исполнении районного бюджета за 2011 год Исполнение по поступлениям районного бюджета


НазваниеОтчет об исполнении районного бюджета за 2011 год Исполнение по поступлениям районного бюджета
страница1/20
Дата публикации13.03.2013
Размер1.47 Mb.
ТипОтчет
referatdb.ru > Экономика > Отчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Утвержден

Решением сессии районного маслихата

1/5 от 23 апреля 2012 года

5 сессия 5 созыва
Отчет об исполнении районного бюджета за 2011 год
Исполнение по поступлениям районного бюджета
В районный бюджет поступило 205363,2 тыс.тенге, что составляет 119,2% от годового плана.

По сравнению с 2010 годом прирост составил 27,5 %, или 44314,2 тыс. тенге.

Доходов поступило в сумме 1951839,2 тыс.тенге, из них налоговые поступления составили 193696,0 тыс.тенге, или 113,5% к плану, неналоговые поступления 10813,6 тыс.тенге, или 691,9% к плану, поступления от продажи основного капитала 853,6 тыс.тенге или 853,6% к плану, поступления трансфертов 1746476,0 тыс.тенге, или 100,0% к плану.

тыс. тенге

Наименование

План

Факт

% исполнения

Отклонение

ДОХОДЫ

1918748,0

1951839,2

101,7

33091,2

Налоговые поступления

170709,0

193696,0

113,5

22987,0

Неналоговые поступления

1563,0

10813,6

691,9

9250,6

Поступления от продажи основного капитала

0

853,6

0

853,6

Поступление трансфертов

1746476

1746476

100

0


По основным источникам доходов – подоходному налогу, социальному налогу, налогу на транспортные средства планы поступлений перевыполнены.

млн. тенге

Наименование

План на год

Факт

%

Отклонения (+ перевыполнение,

- невыполнение)

Подоходный налог

71815,0

80811,2

112,5

+8996,2

Социальный налог

64884,0

73199,1

112,8

+8315,1

Налог на транспортные средства

8563,0

9923,4

115,9

+1360,4



Исполнение по расходам районного бюджета

Расходы районного бюджета в 2011 году составили 1964223,5 тыс. тенге, или 96,3% к плану, по сравнению с 2010 годом за отчетный год израсходовано на 505450,2 тыс.тенге больше.

Все приоритетные расходы и социальные программы, заработная плата работникам государственных учреждений профинансированы в полном объеме в пределах запланированных бюджетных средств.


Доля неосвоенного остатка в общей сумме расходов составила 3,8%, или 74434,5 тыс.тенге.

Из общей суммы недоиспользованных средств 53193,9 тыс.тенге составили целевые трансферты и кредиты, выделенные из республиканского бюджета,  21240,6 тыс.тенге расходы местного бюджета.

При этом по объективным причинам неосвоено 57990,2 тыс.тенге (экономия от проведенных государственных закупок, экономия по текущему содержанию учреждений и другие объективные причины, независящие от администраторов бюджетных программ).

Другими причинами наличия недоосвоенных бюджетных средств являются - позднее проведение конкурсов по государственным закупкам, неисполнение поставщиками договорных обязательств и позднее представление актов выполненных работ.

В соответствии с установками Президента страны, главными приоритетами государственной политики, были и остаются развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения. Затраты на социальную сферу в 2011 составили 68,4% бюджета.

В 2011 году на образование было израсходовано 1098895,0 тыс.тенге, социальную помощь –102043,0 тыс.тенге, на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 120217,0 тыс.тенге.


^ Данные по исполнению районного бюджета за 2011 год

тыс. тенге

Затраты

Уточненный бюджет

Исполнение

%

Государственные услуги общего характера

188451,0

188442,4

100,0

Оборона

4743,0

4742,8

100,0

Образование

1098895,0

1086836,7

98,9

Здравоохранение

285,0

283,1

99,3

Социальная помощь и социальное обеспечение

102043,0

98916,9

96,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

238069,0

185530,1

77,9

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

120217,0

120215,4

100,0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

86898,0

85621,5

98,5

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10222,0

10221,9

100,0

Транспорт и коммуникации

54740,0

54739,5

100,0

Прочие

25488,0

25486,3

100,0

Обслуживание долга

2,0

2,0

100,0

Трансферты

1361,0

1361,0

100,0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

16193,0

10773,0

66,5

Погашение бюджетных кредитов

830,0

1005,0

121,1

Прочие

2000,0

2000,0

100,0

Поступления займов

104393,0

104393,0

100,0

Погашение займов

89051,0

89051,0

100,0


^ Cведения о численности государственных органов за 2011 год

тыс. тенге

п/п

Наименование

Штатных единиц

Внештатных единиц

1

Аппарат акима района

16

10

2

Аппарат маслихата

7

2

3

Отдел финансов

4

1

4

Отдел экономики и бюджетного планирования

5

5

5

Аппарат акима Лебяжинского с/округа

5

8

6

Аппарат акима Кызылагашского с/округа

4

8

7

Аппарат акима Щарбактинского с/округа

4

7

8

Аппарат акима Шакинского с/округа

4

4

9

Аппарат акима Малыбайского с/округа

4

8

10

Аппарат акима Майкарагайского с/округа

4

7

11

Аппарат акима Восточного с/округа

4

7

12

Аппарат акима Жамбылского с/округа

4

6

13

Аппарат акима Казынского с/округа

4

10

14

Аппарат акима Ямышевского с/округа

4

11

15

Аппарат акима Кызыласкерского с/округа

4

8

16

Отдел занятости и социальных программ

6

14

17

Отдел земельных отношений

3

3

18

Отдел ЖКХ

3

5

19

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства

5

3

20

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

4

1

21

Отдел образования

6

2

22

Отдел внутренней политики

3

2

23

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

4

1

24

Отдел ветеринарии

3

3




Итого

114

125


По функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» в бюджете района на 2011 год было предусмотрено 188451,0 тысяч тенге, исполнение составило 188442,4 тысяч тенге, или 100%. В том числе:

01.112.001. 000. «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

12396,0

12395,9

100

Всего

12396,0

12395,9

100


По аппарату маслихата выделено 12396,0 тыс. тенге и освоено 12395,9 тыс. тенге, ,01 за счет округления при планировании.

На выплату заработной платы штатных единиц было выделено и освоено – 7032,4 тыс. тенге.

На оплату премиальных 410,3 тыс.тенге

На оплату компенсационных выплат – 1199,0 тыс. тенге.

На оплату социального налога – 509,0 тыс.тенге; на социальное страхование – 192,4 тыс. тенге.

На оплату взносов на страхование служебного автотранспорта – 9,4 тыс. тенге.

На приобретение товаров было выделено и освоено 737,6 тыс. тенге, в том числе:

- канцелярские товары – 76,7 тыс. тенге;

- хозяйственных товаров – 17,8 тыс. тенге;

- на подписку газет и журналов – 125,8 тыс. тенге;

- на ГСМ 224,4 тыс. тенге;

- на запасные части на автомашину – 169,5 тыс. тенге;

- на малоценных и быстроизнашивающихся предметов 123,5 тыс. тенге (телефон, кондиционер, кресло, предметы быта для кабинета).

На оплату за услуги связи – 220,0 тыс. тенге.

На оплату за услуги по отоплению арендуемого гаража – 50,0 тыс. тенге.

На оплату услуг по аренде гаража – 19,0 тыс. тенге.

На прочие услуги и работы – выделено и освоено 1643,8 тыс. тенге, в том числе:

- на оплату труда внештатных работников с начислениями – 916,8 тыс. тенге;

- на оплату банковских услуг – 27,0 тыс. тенге;

- на установку локальной сети – 30,0 тыс. тенге;

- публикация объявлений в газете района – 397,1 тыс. тенге;

- на обслуживание программы БД «Закон» - 78,9 тыс. тенге;

- изготовление писем и почетных грамот – 383,8 тыс. тенге.

На оплату командировочных расходов, выделено и освоено – 369,0 тыс. тенге.

На прочие текущие затраты выделено и освоено – 4,0 тыс. тенге

^ 01.122.001.000. «Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения)»

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

51019,0

51018,9

100,0

Всего

51019,0

51018,9

100,0


По данной программе было освоено – 51018,9 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления при планировании.

На выплату заработной платы выделено и освоено – 16751,6 тыс. тенге.

На оплату премий 835,0

На оплату компенсационных выплат – 3490,0 тыс. тенге.

На оплату социального налога – 799,7 тыс. тенге.

На оплату социальных отчислений в государственный фонд социального страхования – 667,0 тыс. тенге.

На оплату взносов обязательного страхования автомашин в количестве 4 шт. - 58,7 тыс. тенге.

На приобретение товаров было выделено и освоено 7225,2 тыс. тенге, в том числе:

- на подписку журналов и газет – 179,2 тыс. тенге;

- на ГСМ – 3769,8 тыс. тенге;

- на канцелярские товары – 851,9 тыс. тенге;

- на запасные части для служебных автомашин – 478,9 тыс. тенге;

- на комплектующее оборудование для компьютеров – 1089,3 тыс. тенге;

- на хозяйственные и строительные материалы – 437,3 тыс. тенге;

- на приобретение мебели – 360,8 тыс. тенге;

- на государственной символики – 58,0 тыс. тенге;

На оплату коммунальных услуг – 1582,3 тыс. тенге, в том числе за электроэнергию – 349,0 тыс. тенге и теплоэнергию – 1181,2 тыс. тенге, канализация 52,1 тыс.тенге

На оплату за услуги связи – 3472,0 тыс. тенге.

На оплату транспортных услуг 180,0

На оплату аренды за помещение (3 гаража) – 458,3 тыс. тенге.

На прочие услуги и работы было выделено и освоено – 13797,8 тыс. тенге, в том числе:

- текущий ремонт автомашин – 2065,8 тыс. тенге;

- текущий кондиционеров – 69,0 тыс. тенге;

- изготовление мебели – 62,8 тыс. тенге;

- ремонт компьютерной техники – 279,8 тыс. тенге;

- оплата труда и налоги внештатных работников – 8514,8 тыс. тенге;

-услуги по изготовлению стендов, благодарственных писем, поздравительных папок – 359,6 тыс. тенге;

- на статистические услуги – 263,1 тыс. тенге;

- на обновление базы данных «Закон» - 78,8 тыс. тенге;

- на прочие услуги – 177,9 тыс. тенге.

- на повышение квалификации государственных служащих – 1926,2 тыс. тенге. На повышение квалификации было отправлено 33 человек, в том числе: на переподготовку госслужащих – 7 человек, на повышение квалификации – 26 человека.

На оплату командировочных расходов, выделено и освоено – 1664,2 тыс. тенге.

На прочие текущие затраты выделено и освоено – 37,0 тыс. тенге

^ 01.123.001.000. «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

104952,0

104946,0

100,0

Всего

104952,0

104946,0

100,0


По данной программе освоено 104946,0 тыс.тенге, остаток 6,0 тыс.тенге за счет округления при планировании. Осуществляют свою деятельность 11 сельских округов:

1. Аппарат акима Ямышевского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

2. Аппарат акима Кызыласкерского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

3. Аппарат акима Жамбылского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

4. Аппарат акима Кызылагашкого сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

5. Аппарат акима Шарбактинского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

6. Аппарат акима Казынского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

7. Аппарат акима Малыбайского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

8. Аппарат акима Майкарагайского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

9. Аппарат акима Шакинского сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

10. Аппарат акима Восточного сельского округа со штатной численностью 4 единицы;

11. Аппарат акима Лебяжинского сельского округа со штатной численностью 5 единицы.

^ На содержание штата из местного бюджета было выделено 104952,0 тыс.тенге и освоено 104946,0 тыс. тенге, или 100,0%, в том числе на зарплату, премию и налоги 48228,6 тыс. тенге, на страхование автотранспорта – 124,4 тыс. тенге, на приобретение прочих товаров 10555,6 тыс.тенге в том числе:

ГСМ 5368,0 тыс. тенге, канцелярских товаров 1193,0 тыс.тенге, на подписку журналов и газет 464,5 тыс.тенге, комплектующие материалы – 562,0 тыс. тенге, хозяйственные товары 277,1, запасные части 1065,0 тыс.тенге, государственная символика 442,0, сейф 35,6, ковровые дорожки 20,0, электротовары 17,0, предметы мебели (стол-трибуна, телевизор, ткани) 755,7, огнетушители 355,7.

На оплату коммунальных услуг – 3307,6 тыс.тенге, за услуги связи - 2143,1 тыс.тенге, оплата аренды за помещение – 44,0 тыс.тенге, на прочие услуги 38576,9 тыс.тенге в том числе: оплату труда налоги внеш. работников 34178,8 тыс.тенге, на ремонт компьютеров 422,9 тыс.тенге, текущий ремонт автомобилей 706,2, текущий ремонт зданий 1316,2, текущий ремонт отопления, электросети 400,0, изготовление дверей и стендов 893,9, информационные услуги 176,4, заправка картриджей 159,0, монтаж пожарной сигнализации 211,0, прочее 111,6.

Командировки и служебные разъезды внутри страны – 1555,8 тыс. тенге, плата за загрязнение окружающей среды -410,0 тыс.тенге.
02.452.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»

По данной программе выделено 7824,0 тыс.тенге и освоено 7823,4 тыс.тенге, что в процентном выражении составляет 100%, остаток средств 0,6 тыс.тенге за счет округления при планировании.

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

7824,0

7823,4

100,0

Всего

7824,0

7823,4

100,0

На выплату заработной платы выделено и освоено – 3534,7 тыс. тенге.

На выплату премии – 278,3 тыс.тенге

На оплату компенсационных выплат – 596,6 тыс. тенге.

На перечисление социального налога – 241,9 тыс.тенге.

На перечисление социального отчисления в Государственный фонд социального страхования – 191,4 тыс. тенге.

На приобретение товаров выделено и освоено 576,3 тыс.тенге, в том числе:

- на подписку газет и журналов - 53,3 тыс.тенге;

- на канцелярские товары – 205,9 тыс. тенге;

- на приобретение принтера – 57,9 тыс. тенге;

- на приобретение кондиционеров – 104,0 тыс.тенге;

- на малоценных и быстроизнашивающихся предметов –64,1 тыс.тенге (телефон, кресла и стулья, );

- на приобретение телефона – 5,7 тыс.тенге;

- на приобретение картриджей – 85,4 тыс.тенге.

На оплату услуг связи – 283,0 тыс.тенге.

На оплату аренды транспортных услуг – 437,6 тыс.тенге.

На приобретение прочих услуг и работ выделено – 1234,3 тыс. тенге, в том числе:

- на содержание внештатного работника (секретарь-референт) оплата составила – 984,2 тыс. тенге;

- на публикацию статьи в районной газете – 7,4 тыс. тенге;

- на услуги банка – 12,5 тыс. тенге;

- на бслуживание информационно-правового обеспечения БД «Закон» - 78,8 тыс. тенге;

- на установку антивирусной программы – 17,0 тыс. тенге;

- на заправку картриджей 21,0 тыс.тенге

- на установку обучающей игры 18,0 тыс.тенге

- еа монтаж и установка кондиционеров 27,5 тыс.тенге

- на ремонт оргтехники – 30,0 тыс. тенге;

- на изготовление фирменных бланок – 12,9 тыс. Тенге

- оплата обучения 25,0 тыс.тенге

На оплату на командировочные разъезды – 449,3 тыс. тенге.
^ 02.452.003.000. «Проведение оценки имущества

в целях налогообложения»

По данной программе выделена 869,0 тыс.тенге, освоено 868,5 тыс.тенге, направленная на проведение оценки недвижимого имущества, остаток 0,5 тыс.тенге за счет округления при планировании.

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

869,0

868,5

99,9

Всего

869,0

868,5

99,9

На данные средства для определения стоимости объектов налогообложения физических лиц, не используемых в предпринимательской деятельности было рассчитано 3812 домов, общей площадью – 683964,38 кв.м.
^ 02.452.011.000. «Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность »

По данной программе выделено 116,0 тыс.тенге, освоено 115,4 тыс.тенге, направленная на проведение оценки недвижимого имущества, остаток 0,6 тыс.тенге за счет округления при планировании.

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

116,0

115,4

99,5

Всего

116,0

115,4

99,5

На данные средства разработан технический паспорт и акт на право постоянного землепользования на бесхозяйный объект расположенный в Баймолдинском сельском округе, согласно договора № 8 от 23.08.2011г. ДГП «Павлодар НПЦ Зем», договора №11 от 05.05.2011г. РГКП «Центр по недвижимости по Павлодарской области»
05.453.001.000 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)»

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

11275,0

11274,3

100,0

Всего

11275,0

11274,3

100,0


По данной программе было выделено –11275,0 тыс.тенге и освоено –11274,3 тыс.тенге, остаток 0,7 тыс.тенге за счет округления при планировании.

На выплату труда штатным единицам – 4607,0 тыс.тенге.

На оплату премий 89,0 тыс.тенге

На оплату компенсационных выплат – 1024,0 тыс.тенге.

На выплату социального налога – 276,0 тыс.тенге.

На оплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования – 213,0 тыс. тенге.

На приобретение прочих товаров выделено –345,0 тыс.тенге и освоено 344,8 тыс.тенге, в том числе:

- на канцелярских товаров – 115,9 тыс. тенге;

- на приобретение комплектующих товаров для компьютерной техники – 88,2 тыс. тенге;

- на приобретение хозяйственных товаров – 67,2 тыс. тенге;

- на приобретение дисков – 31,5 тыс.тенге.

- на бюджетную подписку 42,0 тыс.тенге

На оплату коммунальных услуг выделено 671,0, освоено – 670,8 тыс. тенге в том числе оплата за электроэнергию 103,0 тыс.тенге, за теплоэнергию 567,8 тыс.тенге.

На оплату услуг связи – 432,0 тыс. тенге.

На оплату транспортных услуг – 345,0 тыс. тенге.

На прочие услуги и работы выделено – 2908,0 тыс. тенге, в том числе:

- на заработную плату внештатных работников с отчислениями 2204,5 тыс.тенге;

- услуги СМИ 100,9

- за обслуживание БД «Закон» - 47,0 тыс. тенге;

- оплата премий 34,0 тыс.тенге

- возврат в бюджет по акту финансового контроля 109,0

- на ремонт оргтехники – 110,0 тыс. тенге;

- на изготовление кодекса чести, гимна, флага и герба 103,0 тыс. тенге;

- на услуги за журнал по учету статистической отчетности – 183,6 тыс. тенге;

- на изготовление оснастки на печать и фирменных бланков 16,0 тыс. тенге;

На оплату командировочных и служебных разъездов внутри страны выделено – 331,7 тыс. тенге.

На прочие текущие затраты было выделено и освоено – 33,0 тыс. тенге.
По функциональной группе 2 «Оборона» предусмотрено 4743,0 тыс. тенге, освоено 4742,8 тыс. тенге, или 100%, в том числе:
^ 1.122.005.000. «Мероприятия в рамках исполнения

всеобщей воинской обязанности»

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

4743,0

4742,8

100

Всего

4743,0

4742,8

100

Отделу по делам обороны было освоено 4742,8 тыс. тенге, остаток 0,2 тыс.тенге за счет округления при планировании.

На приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения выделено и освоено 100,0 тыс. тенге.

На приобретение товаров выделено – 831,0 тыс. тенге, в том числе:

- на канцелярские товары – 296,6 тыс. тенге;

- на хозяйственные товары – 69,4 тыс. тенге;

- на комплектующее оборудование для компьютеров – 176,6 тыс. тенге;

- на ГСМ для доставки призывников – 152,0 тыс. тенге;

- на приобретение телефона – 31,9 тыс. тенге;

- прочее – 104,5 тыс. тенге.

Для осуществления мероприятий по перевозке призывников из сельских округов и доставки на призывной пункт в г.Павлодар израсходовано 1300,0 тыс.тенге.

На коммунальные услуги – 86,0 тыс. тенге, в том числе за электроэнергию – 30,1 тыс. тенге, экибастузский уголь 55,9 тыс.тенге

На оплату за услуги связи – 84,0 тыс. тенге; спецсвязь – 56,0 тыс. тенге.

На оплату командировочные и служебные разъезды – 765,0 тыс. тенге.

На прочие услуги и работы – 1945,9 тыс. тенге, в том числе:

- на содержание внештатного работника – 1293,9 тыс. тенге;

- на проведение медицинского осмотра призывников – 585,0 тыс. тенге; количество призывников – 370 человек, в том числе весенний призыв – 149 человек, осенний призыв 221 человек; призвано 76 человек, в том числе весной 35, осенью 41 человек.

- на изготовление бланок, кюветок – 52,2 тыс. тенге;

- на текущий ремонт компьютерного оборудования – 14,8 тыс. тенге.

На оплату командировочных расходов во время проведения призывной компании – 254,0 тыс. тенге.

Плата за эмиссию в окружающую среду 86,0 тыс.тенге.

По функциональной группе 04 «Образование» в бюджете района было предусмотрено 1098895,0 тыс.тенге и освоено 1086836,7 тыс.тенге, или 98,9%. В том числе:

^ 4.1.123.004.000 «Поддержка организаций дошкольного

воспитания и обучения»

тыс.тенге.

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

93386,0

93386,0

100

Всего

93386,0

93386,0

100

Расшифровка

расходов государственных казенных коммунальных предприятий

ясли-сады по спецификам

тыс.тенге

Специфика

Наименование

^ Всего расходов

За счет бюджета

За счет родительских взносов

111

Оплата труда

62859,3

62859,3




113

Компенсационные выплаты

3366,0

3366,0




121

Социальный налог

3393,1

3393,1




122

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования

2755,0

2755,0




131

Приобретение продуктов питания

1734,0

1734,0

5267,8

132

Приобретение медикаментов

320,0

320,0




139

Приобретение прочих товаров

4102,0

4102,0




141

Оплата коммунальных услуг

4725,7

4725,7




142

Оплата услуг связи

691,3

691,3




149

Прочие услуги и работы

7086,6

7086,6




151

Командировочные расходы

363,0

363,0




159

Прочие текущие затраты

1990,0

1990,0







Итого:

93386,0

93386,0

5267,8

По данной программе осуществляют свою деятельность 7 (семь) дошкольных учреждения:

- государственное казенное коммунальное предприятие ясли-сад «Балдаурен» с.Акку, со штатной численностью 21,25 единиц.

- государственное казенное коммунальное предприятие детский сад «Болашак» с.Ямышево со штатной численностью 9,75 единиц.

- государственное казенное коммунальное предприятие детский сад «Кызгалдак» с.Шарбакты со штатной численностью 15 единиц.

- государственное казенное коммунальное предприятие детский сад «Куншуак» с.Жамбыл со штатной численностью 12,5 единиц.

- государственное казенное коммунальное предприятие детский сад «Айналайын» с.Акку со штатной численностью 44,5 единиц.

- государственное казенное коммунальное предприятие детский сад «Айголек» с.Черное со штатной численностью единиц 21 единиц.

- государственное казенное коммунальное предприятие детский сад «Гулдаурен» с.Малыбай со штатной численностью 17 единиц.

Всего штатная численность составляет - 141 единиц. Имеется 12 групп на 265 мест, в том числе круглосуточная санаторная группа на 25 мест для туберкулезно-виражных и туберкулезно-инфицированных разновозрастных детей с шестикратным усиленным питанием, стоимость однодневного питания на одного ребенка которого составляет 275 тенге.

^ На содержание штата предусмотрено и освоено 93386,0 тыс.тенге, в том числе: на заработную плату и налоги – 72373,4 тыс.тенге, на приобретение продуктов питания 1731,0 тыс.тенге, на приобретение медикаментов 320,0 тыс.тенге, на приобретение прочих товаров 4102,0 тыс.тенге, на оплату коммунальных услуг 4725,7 тыс.тенге, оплата услуг связи 691,3 тыс.тенге, на приобретение прочих услуг 7086,6 тыс.тенге, на командировочные расходы 363,0 тыс.тенге, плата за загрязнение окружающей среды 1990,0 тыс.тенге.

Всего за 2011 год по платным услугам поступило 5267,8 тыс.тенге, все средства направлены на приобретение продуктов питания, средняя стоимость однодневного питания на одного ребенка составляет 225 тенге.

^ 4.1.123.025.011 «Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования»

тыс.тенге.

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Республиканский бюджет

428,0

225,2

52,6

Всего

428,0

225,2

52,6

По данной программе произведена оплата за категорию воспитателям детского сада «Айналайын» (4 воспитателя -1 категории, 1 воспитателя -2 категории) и «Балдаурен»( 2 воспитателя 1 категории, 2 воспитателя- 2 категории) Лебяжинского сельского округа, «Гулдаурен» Малыбайского сельского округа (2 воспитателя 1 категории) освоено 225,2 тыс.тенге. Остаток средств 202,8 тыс.тенге за счет излишнего годового планирования.

^ 2.123.005.000. «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности»

тыс. тенге

Наименование

План
^

Кассовое исполнение


% исполнения

Местный бюджет

2570,0

2569,6

100,0

Всего

2570,0

2569,6

100,0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие рефераты:

Отчет об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2012 год...
В районный бюджет поступило 121902,9 тыс тенге, что составляет 135,5% от полугодового плана
Iii. Отчет об исполнении бюджета по состоянию на 1 полугодие 2012...
Доходная часть районного бюджета в 1 полугодие 2012 году сформирована за счет 43–х источников. Основным является – социальный налог,...
Об исполнении бюджета района, состоянии расчетов субъектов предпринимательской...
...
Об исполнении районного бюджета за 2010 год
Данный бюджет был принят и утвержден 28 декабря 2009 года на сессии районного маслихата
Отчет ревизионной комиссии по Акмолинской области об исполнении бюджета...
В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан ревизионной комиссии по Акмолинской области подготовлен отчет-...
Об исполнении бюджета района, состоянии расчетов субъектов предпринимательской...
План доходной части районного бюджета выполнен на 102,6 процента. Плановые показатели за 9 месяцев 2011 года выполнены по всем доходным...
Отчет об исполнении областного бюджета
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2012─...
Решение речицкого районного совета депутатов
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2010 год по доходам в сумме 222 410 332,9 тысячи рублей и расходам в сумме 220...
Отчет (заключение) ревизионной комиссии по Карагандинской области...
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ревизионной комиссией подготовлен Отчет-заключение к отчету...
Решение Кричевского районного Совета от 26 августа 2011года №11-2
Об уточнении отдельных показателей районного бюджета на 2011 год и внесении изменения в решение Кричевского районного Совета депутатов...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза