Пояснительная записка к проекту решения городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы»


Скачать 278.65 Kb.
НазваниеПояснительная записка к проекту решения городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы»
страница1/3
Дата публикации16.06.2013
Размер278.65 Kb.
ТипПояснительная записка
referatdb.ru > Экономика > Пояснительная записка
  1   2   3


Секретарю

Усть-Каменогорского

городского маслихата

ГОЛОВАТЮКУ В.М.
Пояснительная записка

к проекту решения городского маслихата

«О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы»
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» и Прогнозом социально-экономического развития города Усть-Каменогорска на 2012-2016 годы, разработан проект бюджета города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы.
Бюджет 2012 года
Доходная часть бюджета города Усть-Каменогорска на 2012 год по собственным доходам планируется в объеме 11 032 232 тыс. тенге, или 100,7 % к ожидаемому исполнению за 2011 год, в том числе:

По налоговым поступлениям – 9 876 733 тыс. тенге, или 97,4 % к ожидаемому исполнению за 2011 год;

По неналоговым поступлениям – ^ 46 899 тыс. тенге, или 76,4 % к ожидаемому за 2011 год;

По доходам от операций с капиталом – 1 108 600 тыс. тенге, или
148,4 % к ожидаемому исполнению за 2011 год, в том числе:

- поступления от продажи гражданам квартир в сумме 896 000 тыс. тенге, или 170,1 % к ожидаемым поступлениям в 2011 году;

- поступления от продажи земли в сумме 180 000 тыс. тенге, или 95,9 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

При расчете индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты и социального налога учтено:

- увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников на 7,1 % в сравнении с 2011 годом;

- увеличение фонда заработной платы для исчисления налога на 8,8 %.

Норматив отчислений от контингента в городской бюджет – 25 %.

^ Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты: в контингенте – 10 030 172 тыс. тенге. Сумма налога в отчислениях – 2 507 543 тыс. тенге.

Социальный налог: в контингенте – 8 403 658 тыс. тенге. Сумма налога в отчислениях – 2 100 915 тыс. тенге.

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты: в контингенте – 356 692 тыс. тенге. Сумма налога в отчислениях – 89 173 тыс. тенге.

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты800 000 тыс. тенге, или 102 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

Поступления индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам запланированы в сумме 140 000 тыс. тенге, 100 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Учтено уменьшение числа торгующих, в связи с переходом на оплату налога по упрощенной декларации (к 2013 году планируется полностью перевести торгующих на другой режим налогообложения).

^ Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запланирован в сумме 1 659 091 тыс. тенге, или 103,8 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Стоимость имущества на 2011 год принята в сумме 106,8 млрд. тенге.

^ Налог на имущество физических лиц запланирован в сумме 115 000 тыс. тенге, или 100 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Расчет произведен с учетом ввода в эксплуатацию жилья в 2011 году. Стоимость имущества на 2011 год принята в сумме 182,2 млрд. тенге.

^ Земельный налог запланирован в сумме 579 820 тыс. тенге, или 101,8 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Учтены площади земель, подлежащих налогообложению:

– земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения в объеме 782 га;

– земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов в объеме 3 618 га;

– земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения в объеме 0,57 га;

– земельный налог на земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения в объеме 27,3 га;

– земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов в объеме 5 000,3 га.

Налог на транспортные средства с юридических лиц запланирован в сумме 171 520 тыс. тенге, или 108 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Для расчета принято количество подвижного состава, подлежащее налогообложению на уровне 18 941единицы.

Налог на транспортные средства с физических лиц запланирован в сумме 676 300 тыс. тенге, или 106 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. Для расчета принято количество подвижного состава, подлежащее налогообложению на уровне 68 416 единиц.

Расчет поступлений акцизов на алкогольную продукцию и сборку автомобилей в объеме 256 555 тыс. тенге, или 115 % к ожидаемому исполнению за 2011 год произведен на основании данных производителей подакцизной продукции (АО «Адиль», ТОО «Тамила плюс», ТОО «Иртыш», ТОО «Асай», ТОО «Тахами-Aqua», АО «Азия-Авто»).

Поступления за использование природных и других ресурсов запланированы в сумме 85 000 тыс. тенге, или 100,4 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности запланированы в сумме 225 900 тыс. тенге, или 101,1 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

Поступления от государственной пошлины запланированы в сумме 435 800 тыс. тенге, или 178,3 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. При расчете данного налога учтены разовые платежи, взимаемые с подаваемых в суд исковых заявлений, за регистрацию актов гражданского состояния и выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, разовых пошлин за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан.
^ По неналоговым поступлениям предполагаемая сумма поступлений на 2012 год составляет 46 899 тыс. тенге, 76,4 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.
Поступления от продажи основного капитала запланированы в сумме 1 108 600 тыс. тенге, что составляет 148,4 % к ожидаемому исполнению за 2011 год.

Поступления от продажи гражданам квартир запланированы в сумме 896 000 тыс. тенге. Учтена сумма возврата 896 000 тыс. тенге в республиканский бюджет, согласно кредитному договору № 2 от 10 апреля 2009 года.

Поступления от продажи земельных участков запланированы в сумме 180 000 тыс. тенге, что составляет 95,9 % к ожидаемому исполнению за 2011 год. В связи со снижением количества свободных участков на территории города.

Объем поступлений в бюджет по собственным доходам на 2013-2014 годы сформирован с учетом применения процента отчислений по регулируемым налогам в размере 21,7 %, роста МРП и минимальной заработной платы на 7,0 % для расчета налогов и показателей Прогноза.

^ Прогноз местного бюджета на 2012-2014 годы, млн. тенге


п/п

Наименование показателей

2011 год (уточненный план)

2012 год

2013 год

2014 год

1

Собственные доходы, всего

10953,1

11032,2

10462,5

10937,2

2

Налоговые поступления

10144,9

9876,7

9094,8

9293,1

3

Неналоговые поступления

61,4

46,9

72,9

72,9

4

Поступления от продажи основного капитала

746,9

1108,6

1294,9

1571,2




в т.ч. от продажи гражданам квартир

526,7

896,0

1107,0

1500,0


Общая сумма трансфертов из республиканского и областного бюджетов в 2012 году составляет на ^ 5 868 528 тыс. тенге.

С учетом трансфертов доходная часть городского бюджета на 2012 год составит 16 900 760 тыс. тенге, в том числе:

- налоговые поступления – 9 876 733 тыс. тенге,

- неналоговые поступления – ^ 46 899 тыс. тенге,

- поступления от продажи основного капитала – 1 108 600 тыс. тенге,

- поступления трансфертов – 5 868 528 тыс. тенге
Расходы бюджета на 2012-2014 годы запланированы в пределах ожидаемых доходов.

В затратах бюджета на 2012 год, составляющих 18 767 992 тыс. тенге предусмотрены полный объем заработной платы государственным и гражданским служащим, работникам казенных предприятий, работникам, осуществляющим техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов. Соответственно учтено начисление социального налога в размере 6 % и отчисления в Государственный фонд социального страхования - 5 %. Месячный расчетный показатель составит 1 618 тенге, базовый должностной оклад – 17 697 тенге, минимальная заработная плата – 17 439 тенге. Расходы на социальные выплаты малообеспеченным слоям населения, питание в государственных медико-социальных и образовательных учреждениях, фонд всеобщего обязательного среднего образования, коммунальные платежи, благоустройство городской территории и другие расходы, обеспечивающие жизнедеятельность организаций предусмотрены на уровне 2011 года с учетом дополнительных потребностей и индексацией в размере 7 %.

В соответствии с решением сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012 - 2014 годы», в областном бюджете предусмотрены трансферты и кредиты из республиканского бюджета в размере 7 млрд. 661 млн. 693 тыс. тенге, из них:
целевые трансферты на развитие в сумме 3 млрд. 235 млн. 419 тыс. тенге, в том числе:

на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – ^ 227 445 тыс. тенге по программе 467.003.011 «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 1 428 873 тыс. тенге по программе 467.004.011 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 - ^ 745 349 тыс. тенге, в том числе на строительство и (или) приобретение:

- жилья – 588 616 тыс. тенге и

- инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 156 733 тыс. тенге по программе 467.022.011 «Строительство и (или) приобретение жилья и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020. За счет трансфертов из республиканского бюджета», администратор программ – отдел строительства;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения – ^ 833 752 тыс. тенге, в том числе по объектам:

- реконструкция сетей водоснабжения по ул. Центральной (от ул. Нефтяной до ул. Грейдерной) в г. Усть-Каменогорске - 101 792 тыс. тенге;

- реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пограничной от пр. Независимости до ул. Бажова в г. Усть-Каменогорске - 37 169 тыс. тенге;

- строительство сетей водоснабжения поселка Меновное - ^ 90 001 тыс. тенге;

- реконструкция сетей водоснабжения села Ново-Явленка – 204 790 тыс. тенге по программе 458.029.011 «Развитие системы водоснабжения. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

- реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНС-17 (2 нитки). Самотечный коллектор от бульвара Гагарина до КНС-17  400 млн. тенге по программе 458.028.011 «Развитие коммунального хозяйства. За счет трансфертов из республиканского бюджета», администратор программ - отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
целевые текущие трансферты в сумме 1 млрд. 626 млн. 274 тыс. тенге

на проведение противоэпизоотических мероприятий –^ 4 504 тыс. тенге по программе 475.013.000 «Проведение эпизоотических мероприятий» администратор программы - отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии;
на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 227 993 тыс. тенге, в том числе:

- на частичное субсидирование заработной платы-^ 100 734 тыс. тенге и на предоставление субсидий на переезд - 4 463 тыс. тенге по программе 451.002.104 «Оказание мер государственной поддержки участникам Программы занятости 2020»;

- на создание центров занятости - 70 761 тыс. тенге по программе 451.023.011 «Обеспечение деятельности центров занятости. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

- на молодежную практику - 52 035 тыс. тенге по программе 451.002.103 «Расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета»;

на оказание жилищной помощи – 21 112 тыс. тенге по программе 451.006.011 «Оказание жилищной помощи. За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на реализацию предоставления специальных социальных услуг (введение стандартов специальных социальных услуг) – 23 911 тыс. тенге, в том числе по программам:

- 451.014.011 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому. За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 10 377 тыс. тенге (Центр «Ульба»)

- 451.013.011 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства. За счет трансфертов из республиканского бюджета» (Центр «БОМЖ») – 13 534 тыс. тенге, администратор программы – отдел занятости и социальных программ;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 1 077 088 тыс. тенге,

в том числе по программам:

- 464.009.000 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» - 666 665 тыс. тенге;

- 464.003.000 «Общеобразовательное обучение» - 410 423 тыс. тенге;

на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – ^ 27 102 тыс. тенге,

в том числе:

- на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 16 388 тыс. тенге по программе 464.003.000 «Общеобразовательное обучение»;

- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 10 714 тыс. тенге по программе 464.020.011 «Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 81 824 тыс. тенге по программе 464.015.000 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета»;

на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 154 013 тыс. тенге,

в том числе по программам:

464.021.000 «Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета» - 27 808 тыс. тенге;

464.064.000 «Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета» - 126 205 тыс. тенге;

на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» - 7 175 тыс. тенге по программе 464.063.000 «Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета», администратор программы – отдел образования;

на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» - 1 552 тыс. тенге по программе 458.040.000 «Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, администратор программы - администратор программ - отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
бюджетные кредиты в сумме 2 млрд. 800 млн. тенге

на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – ^ 2 млрд. 500 млн. тенге по программе 467.019.013 «Строительство жилья. За счет кредитов из республиканского бюджета», администратор программы отдел строительства;

на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума – 300 млн. тенге по программе 458.039.013 «Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума», администратор программ - отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
  1   2   3

Похожие рефераты:

Пояснительная записка к проекту решения сессии областного маслихата...
Главы государства, данных в ежегодных посланиях народу Казахстана, а также стратегии «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося...
Пояснительная записка к проекту решения сессии областного маслихата...
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2012 года №1520 «О реализации...
Пояснительная записка к проекту решения сессии областного маслихата...
Предлагаемые изменения в решение об областном бюджете на 2013 год связаны с распределением свободных остатков, образовавшихся на...
Пояснительная записка к проекту решения сессии областного маслихата...
Предлагаемые изменения в решение об областном бюджете на 2013 год связаны с изменением объемов трансфертов из республиканского бюджета,...
Пояснительная записка к проекту решения сессии областного маслихата...
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2013 год послужило перераспределение средств на приоритетные направления...
Бюджет Кокпектинского района на 2012-2014 годы
Президента Республики народу Казахстана, в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, решения Восточно-Казахстанского...
О внесении изменений и дополнений в решение Шымкентского городского...

Решение мактааральского районного маслихата Город Жетысай, 21 августа...
«О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года №47/450-iv «Об областном...
Заместитель акима города Усть-Каменогорска Аким города Усть-Каменогорска
По реализации послания президента республики казахстан н. А. Назарбаева от 27 января 2012 года «социально-экономическая модернизация...
Положение о постоянной комиссии Усть-Каменогорского городского маслихата...
Комиссия) является рабочим органом Усть-Каменогорского городского маслихата (далее – Маслихат), состоит из депутатов маслихата –...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза