Лист оценки системы менеджмента качества


Скачать 254.62 Kb.
НазваниеЛист оценки системы менеджмента качества
Дата публикации13.09.2014
Размер254.62 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Информатика > Документы


/6
ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»



ЛИСТ ОЦЕНКИ

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА





Наименование организации




Адрес, тел., факс, e-mail


Цели:

1. Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента качества (СМК) организации требованиям СТ РК ИСО 9001-2009.

2. Определение готовности организации к проведению сертификации.


№ п/п

Вопросы

СТ РК ИСО 9001



если «да»

Комментарий (требуется, если ответ «нет»)




1

2

3

4

5

1

Организация заявляет о соответствии существующей СМК требованиям СТ РК ИСО 9001-2009

4.1









Оформлены ли документально:

4.2.1







2

• политика и цели в области качества?









3

• руководство по качеству?









4

Включает ли СМК документы, обеспечивающие планирование, осуществление и управление процессами?

4.2.1









Включает ли Руководство по качеству:

4.2.2







5

• область применения СМК?









6

• обоснование любых исключений?









7

• документированные процедуры или ссылки на них?









8

• описание взаимодействия процессов СМК?









9

Разработана ли документированная процедура по управлению документацией?

4.2.3






10

Разработана ли документированная процедура по управлению записями о качестве?

4.2.4









В организации имеются свидетельства:

5.1







11

• доведения до сведения персонала о важности выполнения требований потребителей; законодательных и обязательных требований?









12

• проведения анализа со стороны руководства?









13

• обеспечение СМК необходимыми ресурсами?









14

Определены ли требования потребителей?

5.2






15

Включает ли политика в области качества обязательство соответствовать требованиям СМК?

5.3






16

Включает ли политика в области качества обязательство постоянного повышения результативности СМК?

5.3






17

Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность?

5.3






18

Устанавливаются ли цели в области качества для подразделений, для различных уровней организации?

5.4.1






19

Являются ли установленные цели в области качества измеряемыми?

5.4.1






20

Осуществляется ли планирование развития СМК?

5.4.2






21

Определены ли ответственность и полномочия персонала организации?

5.5.1






22

Доведены ли ответственность и полномочия до соответствующего персонала организации?

5.5.1






23

Назначен ли представитель руководства по качеству из состава руководства?

5.5.2






24

Определены ли в организации процессы обмена информацией?

5.5.3






25

Охватывает ли обмен информации вопросы результативности СМК?

5.5.3






26

Проводит ли высшее руководство анализ СМК через запланированные интервалы?

5.6.1






27

Определены ли входные данные для анализа со стороны руководства?

5.6.2






28

Определены ли выходные данные для анализа со стороны руководства?

5.6.3









Определила ли организация ресурсы, необходимые для:

6.1







29

• внедрения и поддержания СМК?









30

• повышения удовлетворенности потребителей?









31

Определила ли организация уровень необходимой компетентности персонала?

6.2.2






32

Обеспечивается ли подготовка персонала?

6.2.2






33

Оценивается ли результативность проведенной подготовки?

6.2.2






34

Поддерживаются ли данные об образовании, подготовке, навыках и опыте?

6.2.2






35

Определена ли инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции?

6.3






36

Обеспечивается ли она и поддерживается ли в рабочем состоянии?

6.3






37

Управляет ли организация факторами производственной среды, необходимыми для достижения соответствия требованиям к продукции?

6.4






38

Осуществляются ли в организации планирование процессов, необходимых для выпуска продукции?

7.1









Определяются ли организацией:

7.2.1







39

• требования к продукции, установленные потребителями?









40

• предполагаемые требования к продукции?









41

• законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции?









42

Проводится ли анализ требований, относящихся к продукции, до принятия обязательства организацией по поставке этой продукции?

7.2.2






43

Поддерживаются ли записи результатов такого анализа и последующих действий, вытекающих из анализа?

7.2.2






44

Вносятся ли соответствующие исправления в документы при изменении требований к продукции?

7.2.2






45

Информируется ли соответствующий персонал о таких изменениях?

7.2.2






46

Определила ли организация мероприятия по поддержанию связи с потребителем?

7.2.3






47

Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции?

7.3.1






48

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки?

7.3.2






49

Позволяют ли форма представления выходных данных проектирования и разработки провести верификацию относительно входных требований?

7.3.3






50

Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска?

7.3.3






51

Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях?

7.3.4






52

Включаются ли в состав участников такого анализа представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой (ым) стадии (ям) проектирования и разработки?

7.3.4






53

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа и необходимых действий?

7.3.4






54

Осуществляется ли верификация проекта и разработки?

7.3.5






55

Поддерживается ли в рабочем состоянии записи результатов верификации и необходимых действий?

7.3.5






56

Осуществляется ли валидация проекта и разработки?

7.3.6






57

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов валидации и необходимых действий?

7.3.6






58

Идентифицируются ли изменения проекта и разработки?

7.3.7






59

Проводится ли анализ, верификация, соответствующее подтверждение и согласование изменений проекта до их внесения?

7.3.7






60

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа изменений и необходимых действий?

7.3.7






61

Разработаны ли критерии отбора, оценки и повторной оценки поставщиков?

7.4.1






62

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки?

7.4.1






63

Осуществляется ли деятельность, необходимая для обеспечения соответствия закупленной продукции?

7.4.3






64

Определила ли организация необходимость верификации закупленной продукции на предприятии поставщика?

7.4.3









Включают ли управляемые условия производства и обслуживания:

7.5.1







65

• наличие информации, описывающей характеристики продукции?









66

• наличие рабочих инструкций?









67

• применение подходящего оборудования?









68

• наличие и применение устройств для мониторинга и измерений?









69

• проведение мониторинга и измерений?









70

• осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции?









71

Осуществляются ли в организации процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения?

7.5.2






72

Определила ли организация деятельность, заключающуюся в подтверждении таких процессов?

7.5.2






73

Осуществляется ли идентификация продукции на стадиях ее жизненного цикла?

7.5.3






74

Осуществляется ли идентификация статуса продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений?

7.5.3






75

Обеспечивается ли сохранность собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию?

7.5.4









Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции:

7.5.5







76

• идентификацию?









77

• погрузо-разгрузочные работы?









78

• упаковку?









79

• хранение?









80

• защиту?









81

Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения?

7.6






82

Определены ли процедуры управления СИ и ИО?

7.6






83

Поддерживаются ли записи результатов поверки (калибровки, аттестации) средств измерений и испытательного оборудования в рабочем состоянии?

7.6






84

Определила ли организация применимые методы для процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения, и область их использования?

8.1






85

Определены ли методы получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований?

8.2.1






86

Проводятся ли внутренние проверки СМК?

8.2.2






87

Учитывается ли при планировании ВА статус и важность процессов и участков, подлежащих проверке, а также результаты предыдущих проверок?

8.2.2






88

Определены ли критерии, область распространения, периодичность и методы проверок?

8.2.2






89

Разработана ли документированная процедура, которая определяет ответственность и требования к проведению проверок?

8.2.2






90

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам аудита?

8.2.2






91

Применяются ли организацией методы мониторинга и измерения процессов СМК?

8.2.3






92

Осуществляется ли мониторинг и измерение характеристик продукции с целью проверки соблюдения требований?

8.2.4






93

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, свидетельствующие о соответствии критериям приемки?

8.2.4






94

Содержат ли эти записи указание на лицо, санкционировавшее выпуск продукции?

8.2.4






95

Выпуск продукции осуществляется после завершения всех запланированных мероприятий?

8.2.4






96

Идентифицируется ли продукция, которая не соответствует требованиям, с целью предотвращения ее непреднамеренного использования?

8.3






97

Разработана ли документированная процедура, определяющая средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией?

8.3






98

Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о характере несоответствий и предпринятых действиях?

8.3






99

Предпринимаются ли действия адекватные последствиям, когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования?

8.3






100

Подвергается ли повторной верификации исправленная несоответствующая продукция?

8.3









Проводится ли анализ данных, относящихся к:

8.4







101

• удовлетворенности потребителей?









102

• соответствию требованиям к продукции?









103

• характеристикам и тенденциям процессов?









104

• поставщикам?









105

Имеются ли свидетельства повышения результативности СМК?

8.5.1






106

Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного возникновения?

8.5.2






107

Разработана ли документированная процедура по корректирующим действиям?

8.5.2






108

Определяет ли организация предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения?

8.5.3






109

Разработана ли документированная процедура по предупреждающим действиям?

8.5.3







Представитель

Организации













(подпись)




(Ф.И.О.)




Дата




Похожие рефераты:

Заявка
Просим провести предварительную оценку/сертификацию системы менеджмента качества на соответствие ст рк исо 9001-2009 «Системы менеджмента...
Специальность 1-54 01 01-04 «Метрология, стандартизация и сертификация...
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются система обеспечения единства измерений при производстве и контроле качества,...
Анкета заявителя оценки качества оказаемых услуг по сертификации системы менеджмента

Действия по обеспечению внедрения системы менеджмента качества. Методические рекомендации
Разработка, внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента качества – сложный и длительный процесс, который требует настойчивости...
Оценка результативности функционирования системы менеджмента качества...
Ит системы менеджмента качества (смк) учреждения образования «Могилевский государственный университет продовольствия» (уо «мгуп»)....
Документированная процедура системы менеджмента качества управление закупками
ТмциУ приемлемого для руп «Брестский цсмс» качества, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, а также порядок выбора...
Внедрение системы бюджетирования в высшей школе
Стандарт iso 9004 «Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности», который в скором времени будет принят в...
Перечень документов системы менеджмента качества бгуир
В связи с завершением разработки и утверждением документов системы менеджмента качества
Лощилина Журнал "Методы менеджмента качества"
В статье рассматриваются принципы командной работы при разработке и внедрении системы менеджмента качества (смк) с применением специализированного...
Развитие системы управления качеством образования бгту (системы менеджмента...
Беларусь, инновационному образованию. Одним из направлений стратегии развития инновационного образования является развитие и совершенствование...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза