^
|
|
Наличие на предприятии требований законодательства Таможенного союза на экспортируемую продукцию (перечень документов). Указать дату поступления документа на предприятие и фактически проведенные мероприятия по его реализации.
|
3 декабря 2012 год
Из требований и норм ТС на предприятии имеется №317 Решение КТС от 18.06.2010 г.
|
Документальное подтверждение факта посещения (аудита) предприятия комиссией Компетентного органа с целью выполнения российских требований в полном объеме. Уровень (статус) комиссии Компетентного органа (Центрального аппарата, автономной области, провинции, государственного ветеринарного врача на предприятии и др.)
|
Таласская МРИ ГИ СВФБ при Правительстве КР
17 сентября 2012 год (копия прилагается)
|
Наличие действующей законодательной базы страны визита. Нормативные правовые акты (наименование, номер и дата утверждения, компетентный орган утвердивший документ), устанавливающие:
|
-
|
условия получения сырого молока
|
-
|
технологические процессы производства продуктов переработки молока
|
-
|
процессы использования, хранения, перевозки, упаковки и маркировки молока и продуктов его переработки
|
-
|
порядок использования, переработки и утилизации потенциально опасных продуктов переработки молока и образующихся отходов
|
-
|
^
|
|
Соответствие представленной план-схемы предприятия фактическому состоянию на день обследования (своевременное внесение изменений и дополнений)
|
24.12.2012г. соответствует к представленной план-схеме
|
Соответствие мощности и ассортимента выпускаемой продукции проектным параметрам предприятия
|
соответствует к представленной мощности: 50т/сутки
|
Соблюдение поточности технологических процессов. Исключение пересечения путей сырья и готовой продукции, чистой и грязной тары и т.д.
|
Не пересекается.
Соблюдается поточность технологических процессов.
|
Наличие санитарно-защитной зоны предприятия от жилых застроек / других промышленных предприятий и зооветеринарных разрывов от животноводческих объектов до молокоперерабатывающего предприятия (указать удаленность в м / км)
|
Защищен. 500м от населенного пункта.
|
Состояние производственной территории и подъездных путей. Поддержание в чистоте, наличие твердого покрытия и хороших водостоков в канализацию, создание условий для исключения опасности загрязнения предприятия и молокопродуктов, предназначенных для потребления людьми
|
Удовлетворительное состояние производственной территории, имеется твердое покрытие (брусчатка), хороший водосток в центральную канализацию, имеется дез.барьеры, дез.коврики.
|
Предупреждение вредных явлений:
|
|
влияние нежелательных факторов, таких как: песок, пыль, дым и загрязнения воздуха
|
Нет
|
организация защиты от нежелательных животных, в том числе собак, кошек, а также от насекомых, грызунов или птицы
|
Предприятия полностью ограждено.
|
План борьбы с грызунами и насекомыми. Наличие конкретной программы (плана) борьбы с грызунами, насекомыми, обеспечивающей систематическое уничтожение грызунов, насекомых и др. Реализация плана в соответствии с действующими требованиями. Установка и соответствие плану количества мышеловок
|
С Таласским районным центром Госсанэпиднадзора имеется договор борьбы с грызунами и насекомыми .
Установлены мышеловки в количестве 10 штук.
|
Конструкция здания. Прочность капитальных конструкций. Достаточные площади. Поддержание здания в надлежащем состоянии
|
1500 м², кирпичное, прочное здания. Состояние хорошее.
|
Отделение (обособленность) помещений, в которых производятся действия, вызывающие загрязнение продуктов или сырья, от остальных площадей
|
-
|
Водоснабжение на предприятии. Разделение водопроводов технической и питьевой воды; различная окраска трубопроводов. Обеспечение горячей и холодной питьевой водой
|
Водоснабжение - артезианская скважина. Разделены водопроводы.
Обеспечено горячей и холодной питьевой водой.
|
Контроль за качеством и безопасностью воды, используемой в технологических процессах
|
Ежемесячный контроль в лаборатории Госсанэпиднадзора.
|
Наличие и эффективность работы очистных сооружений и канализации, контроль за их эксплуатацией
|
Подключен к центральной канализации. Имеется договор для контроля и очистки канализации с МП «Таза-Суу»
|
^
|
|
Наличие и обустройство на территории предприятия / за ее пределами дезинфекционно-промывочного пункта для мойки автомолцистерн. Порядок и методы проводимой дезинфекции
|
Проводится мойка автомашин
|
Наличие закрытого помещения для приемки молока. Санитарное состояние на момент обследования
|
Имеется, удовлетворительное
|
Наличие у предприятия собственного специализированного транспорта для сбора и доставки молочного сырья
|
Имеется 12 штук
|
Система и порядок представления сопроводительных документов на молочное сырье при его приемке на молокоперерабатывающем предприятии
|
Ветеринарные справки форма №4
Сан. книжки
|
Существующие формы сопроводительных документов на поступающее молочное сырье. (Ознакомиться с документами от различных поставщиков (min 5-7) Описать весь перечень информации (показателей), указанных в данной документации)
|
Ветеринарная справка ф. № 4
|
Подтверждение качества и безопасности поступающего на предприятие молочного сырья в соответствии с российскими требованиями:
|
Ветеринарная справка ф. № 4
|
благополучие территорий хозяйств-поставщиков и здоровья лактирующих коров стада в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний
|
Благополучна
|
контроль запрета на использование молока, полученного в течение пяти дней перед отелом и в течение первых семи дней после отела, а также молока, полученного от больных, находящихся на карантине и/или подвергшихся лечению животных и в период вывода остатков лекарственных средств из организма. Порядок выделения (изоляции от стада) указанных групп животных, документальное подтверждение изъятия и утилизации полученного от них молока
|
Не принимается
|
отсутствие в сыром молоке остаточных количеств ингибирующих, моющих, дезинфицирующих и нейтрализующих веществ, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и (или) профилактики его заболеваний
|
Отсутствует
|
соответствие сырого молока показателям, установленным российскими требованиями (Приложение)
|
-
|
соответствие сырого молока допустимым уровням содержания потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток (Приложение)
|
-
|
режимы предварительной термической обработки (температура, период проведения) сырого молока (Приложение). Отражение данной информации в сопроводительной документации
|
2 раза пастеризация t-76 0. Выдержка 15 сек. Фиксируется в журнале
|
соответствие оборудования и материалов, используемых при производстве и перевозке сырого молока и сырых сливок, разрешенным для контакта с молочными продуктами
|
Соответствует
|
оборудование транспортных средств холодильными системами, обеспечивающими поддержание необходимой температуры. Наличие плотно закрывающихся крышек емкостей для перевозки молока (Приложение)
|
Цистерны 2 шт.
|
выполнение условий хранения сырого молока до начала его обработки (Приложение)
|
Охлаждается до 4 0
|
порядок утилизации сырого молока или сырых сливок, не соответствующих требованиям безопасности
|
Сортируется на 1-2-3 сорт
|
Организация промывки и дезинфекции фильтрующих материалов (фильтров) при приемке молочного сырья (при периодической приемке – после каждого перерыва, при приемке от отдельных поставщиков – после каждого сдатчика, при непрерывной приемке – не реже 1 раза в смену)
|
В смену 3 раза
|
^
|
Размеры производственной зоны достаточны, чтобы производить переработку при удовлетворительных гигиенических условиях
|
достаточны
|
Проектировка и оснащение рабочих мест, обеспечивающие четкое разграничение чистых и грязных секторов, предупреждая загрязнение молокопродуктов и исключая перекрестную контаминацию, противопотоки и перекрещивание технологических процессов
|
соблюдены
|
Исключительное использование рабочих мест, орудий труда и сырья для целей переработки молока
|
Кабинет, технолог, лаборатория №2, цех для варки сыра, аппаратный цех, котельная
|
Оборудование бытовых помещений для работников производственных цехов предприятия по типу санпропускников
|
СИП мойка, дез.барьер 3шт, раковины 6 шт. Санпропускник.
|
Изолированное размещение гардеробных для верхней / домашней одежды от мест хранения рабочей / санитарной одежды
|
Раздевалка муж. жен. при входе
|
Достаточное количество раздевалок для персонала
|
5 шт.
|
Содержание раздевалок (чистота, санитария, качество освещения и вентиляции)
|
Соответствует. Есть принудительная и естественная вентиляция
|
Отсутствие непосредственного доступа (входа) из производственных цехов к навозохранилищам, выгребным ямам, туалетам, писсуарам и/или сточным канавам
|
Отсутствует
|
Поддержание чистоты и рабочего состояния туалетных комнат
|
поддерживается
|
Оснащение туалетных комнат кранами, обслуживаемыми бесконтактным способом. Наличие моющих средств без запаха и дезинфицирующих средств; наличие одноразовых полотенец
|
Производственные помещения оснащены кранами, моющими средствами и одноразовыми полотенцами - 4 шт.
|
Наличие в туалетных комнатах наглядной информации (табличек) с требованием об обязательном мытье рук после посещения туалета
|
3 шт.
|
Отопление, освещение, вентиляция:
|
|
обеспечение данными техническими системами выполнения технологических процессов и условий для работающего персонала в соответствии с действующими нормативными документами
|
обеспечены
|
освещение достаточное, оборудование искусственного освещения чистое и содержится в хорошем состоянии
|
Соответствует
|
обмен воздуха достаточен и обеспечивается эффективный отвод возможных загрязнений воздуха / испарений
|
Соответствует
|
Полы:
|
|
выполнены из водонепроницаемого, лёгкого в чистке и дезинфицировании нескользкого материала, без щелей и трещин
|
Соответствует
|
содержатся в чистоте и хорошем состоянии
|
Соответствует
|
обеспечен отвод стекающей воды по наклонным полам в оттоки, оснащённые сифонами, а в случае необходимости и тщательно очищенными и дезинфицированными сточными трубами
|
Соответствует
|
Стены:
|
|
светлые, с гладкой поверхностью, лёгкие в обслуживании, прочные и непроницаемые
|
Кафель
|
чистые и содержатся в хорошем состоянии
|
Соответствует
|
соединения полов со стенами и другими постоянными разделительными стенками хорошо уплотнены
|
Соответствует
|
Двери:
|
|
выполнены из прочного, лёгкого в уходе материала
|
Соответствует
|
чистые и содержатся в хорошем состоянии
|
Соответствует
|
Потолки:
|
|
лёгкие в уходе и сконструированы способом, сводящим к минимуму конденсацию водяного пара, лущение или образование плесени
|
Соответствует
|
чистые и содержатся в хорошем состоянии
|
Соответствует
|
Окна и другие отверстия:
|
|
конструкция обеспечивает недопущение накопления грязи и пыли
|
Соответствует
|
чистые и содержатся в хорошем состоянии
|
Соответствует
|
Конструкции оборудования, аппаратуры и молокопроводов обеспечивают:
|
|
возможность чистки, мытья и дезинфекции всех частей, соприкасающихся с молоком и молокопродуктами
|
Соответствует
|
полный слив молока, моющих и дезинфицирующих средств
|
Соответствует
|
подключение к канализации с разрывом струи через воронки с сифоном
|
Соответствует
|
^
|
|
Помещение, в котором осуществляется приготовление производственных заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов, удовлетворяет следующим требованиям:
|
Прямое внесение заквасок.
Франция. Дания.
|
размещение в одном производственном здании с производственными помещениями, в которых используются производственные закваски и (или) пробиотические микроорганизмы, но изолированно от них (при входе оборудован тамбур для смены санитарной одежды и дезинфекционный коврик)
|
|
наличие приточно-вытяжной вентиляции и эффективной системы очистки и обработки воздуха
|
Полностью имеется вентиляции через фильтр.
|
наличие в заквасочных отделениях и тамбуре бактерицидных ламп или других специальных приспособлений для защиты заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов от загрязнения
|
нет
|
Вход в заквасочное отделение посторонних лиц не допускается
|
Соответствует
|
Тара и инвентарь заквасочного отделения
|
|
промаркированы
|
Соответствует
|
после использования моются, дезинфицируются и стерилизуются в автоклаве
|
Соответствует
|
чистая тара и инвентарь хранятся на продезинфицированных стеллажах или специальных подставках, закрывается чистым пергаментом или полиэтиленовой пленкой
|
Соответствует
|
при хранении более 24 ч перед употреблением чистая тара и инвентарь вновь дезинфицируются
|
Соответствует
|
На каждую партию закваски оформляется удостоверение о качестве и безопасности. Не допускается использование любой закваски (сухой, лабораторной или производственной) с истекшим сроком годности, а также производственной закваски с повышенной кислотностью
|
Не допускается
|
Пересадочную и производственную закваску готовят специально выделенные ответственные лица, которые осуществляют также внесение закваски в молоко при приготовлении производственной закваски и продукт
|
Соответствует
|
Контроль за безопасностью заквасок и (или) пробиотических микроорганизмов и за соответствием установленным нормам (Приложение) осуществляется работниками, прошедшими специальную подготовку, а также аттестацию
|
Соответствует
|
^
|
|
Наличие на предприятии лаборатории, аттестованной на право проведения исследований по показателям, характеризующим безопасность выпускаемой продукции. При отсутствии – аккредитованное лабораторное учреждение, осуществляющее указанный контроль; его удаленность от предприятия
|
Лаборатория не аккредитована
|
Осуществление лабораторного контроля с целью проверки качества поступающих молока и сливок
|
|
органолептические показатели (ежедневно в каждой партии)
|
Ежедневно в каждой партии
|
температура, С (ежедневно в каждой партии)
|
Ежедневно в каждой партии
|
титруемая кислотность, Т (ежедневно в каждой партии)
|
Ежедневно в каждой партии
|
массовая доля жира, % (ежедневно в каждой партии)
|
Ежедневно в каждой партии
|
плотность, кг/м (ежедневно в каждой партии)
|
Ежедневно в каждой партии
|
группа чистоты (ежедневно в каждой партии)
|
Ежедневно в каждой партии
|
бактериальная обсемененность, КОЕ/г (не реже одного раза в 10 дней)
|
Не проводится
|
массовая доля белка, % (не реже двух раз в месяц)
|
ежедекадно
|
температура замерзания, С (ежедневно в каждой партии)
|
Не проводится
|
наличие фосфотоза (при подозрении тепловой обработки)
|
Согласно ветеринарной справки
|
группа термоустойчивости (ежедневно в каждой партии)
|
Ежедневно в каждой партии
|
содержание соматических клеток, тыс/см3 (не реже одного раза в 10 дней)
|
Не проводится
|
наличие ингибирующих веществ (не реже одного раза в 10 дней)
|
Не проводится
|
Осуществление ежедневного лабораторного контроля с целью проверки качества
|
|
вспомогательных материалов
|
-
|
заквасок
|
Одноразовые. Франция
|
готовой продукции
|
ежедневно
|
Частота осуществления лабораторного контроля:
|
|
готовой продукции по микробиологическим показателям безопасности (молоко, сливки, кисломолочные напитки не реже 1 раза в пять дней, сметана и творог - не реже 1 раза в три дня)
|
Молоко, сливки 1раз в пять дней
|
качества санитарной обработки оборудования (не реже 1 раза в декаду)
|
Ежедекадно
|
чистоты рук каждого работника (не реже трех раз в месяц)
|
4 раза в месяц
|
Наличие в лаборатории предприятия отдельного бокса для проведения микробиологических исследований с помещением для надевания специальной одежды (халат, колпак или косынка). Оборудование бокса бактерицидными лампами (из расчета 2,5 вт/м), включаемыми по окончании работы и уборки помещения в отсутствие персонала на 30-60 мин
|
Делается 4 раза в год в Санэпиднадзоре города
|
Ежедневная уборка бокса для проведения микробиологических исследований с использованием горячего мыльно-щелочного раствора. Еженедельная дезинфекция помещения путем протирания всех поверхностей дезинфицирующими препаратами
|
проводится
|
Размещение автоклавов для стерилизации посуды и питательных сред в специальном изолированном помещении
|
Имеется
|
Контроль сроков хранения
|
|
стерильной посуды – в плотно закрывающихся шкафах или ящиках с крышками (не более 30 суток)
|
-
|
стерильных сред – в холодильнике при температуре 4 - 6°С (не более 14 суток)
|
Имеется холодильник. Не более 10 суток
|
^
|
|
Наличие на предприятии программы (системы) контроля безопасности выпускаемой продукции, охватывающей нижеследующие позиции. Документальное подтверждение выполнения программы по каждой:
|
|
периодичность осуществления контроля и объем мероприятий по контролю
|
Каждый день
|
контроль показателей качества и безопасности сырья, компонентов, готовой молочной продукции, признаки их идентификации;
|
Контролируется каждый день, имеются журналы
|
контролируемые этапы (критические контрольные точки) процессов производства;
|
-
|
контроль условий хранения и перевозки сырья, компонентов, готовой продукции, сроков их годности;
|
Срок годности 90 дней, контролируется. Камеры хранения-6 шт. Перевозка сырья каждый день
|
контроль соблюдения технологических, ветеринарно-санитарных и гигиенических режимов производства
|
Соответствует. Каждый квартал. Ветеринарные справки предоставляются.
|
графики и режимы проведения санитарной обработки, уборки, работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, оборудования, инвентаря;
|
Каждый день после переработки молока. СИП мойка: щелочь, кислота
|
графики и режимы технического обслуживания оборудования и инвентаря;
|
Ежедневно
|
мероприятия по обеспечению выполнения требований гигиены;
|
В каждую смену планерка
|
способы отзыва, доработки и переработки сырья и готовой молочной продукции;
|
|
меры по предупреждению и выявлению нарушений в организации и осуществлении процессов производства;
|
Не нарушаются
|
способы утилизации продуктов переработки молока, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона;
|
На вторичную переработку
|
перечень должностных лиц, несущих персональную ответственность за исполнение программы производственного контроля.
|
Технолог, начальник цеха, мастер, бригадир, главный инженер, механик
|
Установленный порядок медицинского осмотра сотрудников предприятия, включая лабораторные анализы.
|
Медосмотр каждый год. Рентген, анализ на туберкулез, бруцеллез.
|
Организация и проведение контроля со стороны официальных/компетентных органов за соблюдением требований правил личной гигиены персоналом предприятия.
|
Санэпидемстанция. Ветстанция
|
^
|
|
Краткое описание программы (плана) производственного контроля в отношении перечня объектов (производственных помещений, оборудования, инвентаря, тары и транспортных средств) и периодичности их мойки и дезинфекции
|
Ежедневно после и до переработки молока
|
Практическая реализация программы (плана) по поддержанию чистоты (мойки) и дезинфекции на предприятии
|
Ежедневно
|
Наличие разрешения (сертификации) соответствующего компетентного органа о безопасности средств, используемых на предприятии для мойки и дезинфекции. Чистящие и дезинфицирующие средства используются таким образом, что не происходит химического повреждения или порчи оборудования, приборов и продуктов
|
Имеется сертификат. Моется. Закрыто. СИП мойка по программе.
|
Наличие дезинфекционных ванн при входах (выходах), ведущих в производственные цеха
|
3 ванны
|
Порядок проведения мойки и дезинфекции:
|
|
резервуаров для производства и хранения молока и продуктов его производства
|
Ежедневно СИП мойка автоматически
|
оборудования, не используемого после мойки и дезинфекции более 6-ти часов
|
Не имеется
|
в случае простоев оборудования более чем 2 часа для пастеризованного молока или нормализованных смесей исходных продуктов его переработки
|
Простоев не имеется. Есть дизельный генератор.
|
Краткое описание объемов и периодичности лабораторных испытаний по программе (плану) производственного контроля за эффективностью мойки и дезинфекции. Наличие результатов, подтверждающих недостаточность качества проведенных мероприятий, и принимаемые меры
|
В соответствии с требованиями СанПиН. Есть тест для определения кишечной палочки.
|
Наличие закрываемого на ключ помещения или шкафа для хранения моющих средств и уборочного инвентаря / оборудования, средств для дезинфекции, уничтожения насекомых, инсектицидов и т.п., исключающие контакт с пищевыми средствами
|
3 помещения
|
Обозначение чистящих и дезинфицирующих средств или емкостей, в которых они находятся, надписями, информирующими об их свойствах и концентрации. Маркировка и закрепление уборочного инвентаря за соответствующими производственными бытовками / производственными помещениями
|
маркируется
|
^
|
|
1. Из требований и норма Таможенного союза на предприятии имеется № 317 от 18 июня 2010 года Решение КТС, но специалисты предприятия, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции, не в полном объеме, ознакомлены с указанными требованиями.
2. План государственного мониторинга показателей безопасности молока согласно требованиям ТС не доведен до предприятия.
3. В производственной лаборатории для определения показателей безопасности молока используются реактивы без указания сроков хранения, даты изготовления.
4. Ветеринарно-сопроводительные документы на поступающее сырое молоко не всегда полностью заполнены – в некоторых документах отсутствует информация о владельце продукции, наименование продукции, о проведенных исследованиях.
5. Не представлены документы, подтверждающие факт предварительного обследования предприятия госветслужбой Кыргызстана на возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза.
6. Журналы поступления продукции не прошиты, не пронумерованы.
7. Производственные цеха предприятия не оборудованы умывальниками с приведением в действие без использования рук – ножные педали или сенсорные.
|
