Аппарат акима Астраханского района Отдел экономики и бюджетного планирования Прогноз социально- экономического развития и бюджетных параметров Астраханского района на 2010 – 2014 годы


Скачать 206.66 Kb.
НазваниеАппарат акима Астраханского района Отдел экономики и бюджетного планирования Прогноз социально- экономического развития и бюджетных параметров Астраханского района на 2010 – 2014 годы
Дата публикации10.12.2013
Размер206.66 Kb.
ТипРеферат
referatdb.ru > Экономика > Реферат


Аппарат акима Астраханского района

Отдел экономики и бюджетного планирования

Прогноз социально- экономического развития и бюджетных параметров Астраханского района

на 2010 – 2014 годы

с. Астраханка, 2009 год

Содержание


Введение

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Астраханского района на 2010-2014 годы разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, новой системой планирования, определенной в Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров содержит анализ текущего состояния экономики района за 2006-2008 годы и прогноз социально-экономического развития района, направления налогово-бюджетной политики на пять лет, а также параметры бюджета и лимиты расходов бюджета в разрезе администраторов бюджетных программ.

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров является основой для разработки Стратегических планов развития местных государственных органов, а также районного бюджета на 3-х летний период.

^ 1. Тенденции экономического развития района в 2006-2008 годах.

Позитивные тенденции

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе района характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе и улучшением качества жизни сельского населения.

По итогам 2008 года объём валовой продукции сельского хозяйства составил свыше 6451,1 млн. тенге, в том числе в отрасли растениеводство 4369,3 млн. тенге и животноводство 2081,8 млн. тенге.

Становление новых форм хозяйствования, их адаптация к рыночным условиям, государственная поддержка сельских товаропроизводителей способствовали стабилизации растениеводства. Благодаря системной работе по внедрению в производство современных технологий и прогрессивных методов земледелия, в районе происходит устойчивый рост производства растениеводческой продукции.

Влагоресурсосберегающие технологии внедрены на площади 84,2 тыс. га, на 2,2 тыс. га, больше 2007 года и планируется в 2009 году на площади 94,0 тыс.га. По посевным показателям посев проведён полностью кондиционными семенами, в том числе первого и второго класса 79 % а по сортовым показателям – высеяно не ниже третьей репродукции 83 %.

Яровой сев был проведён на площади 330,8тыс. га, из них зерновые культуры размещены на площади – 326,5 тыс. га, что больше 2007 года на – 13,4 тыс. гектар, а в сравнении с 2000 годом увеличение на 76,4 тыс.га.

Вследствие засухи было списано посевов 5,8 тыс.га.

Определенная работа проведена по диверсификации сельскохозяйственных культур.

Под урожай 2008 года площади зернобобовых культур составляли 0,3 тыс. га масличных – 0,8 тыс. га, с увеличением на 0,8 тыс.га. Из кормовых культур: кукуруза, однолетние и многолетние травы занимали 21,1 тыс. га, картофель 1,4 тыс. га и овощи – 0,1 тыс.га. Особенно увеличены площади картофеля в хозяйствующих субъектах, где было посажено- 53,0 гектара, на 27,5 га, больше чем в 2007 году. Кормовые культуры увеличены на 2,0 тыс.га.

Современное состояние перерабатывающего комплекса АПК можно оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства. Объемы переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов с каждым годом увеличиваются.

В 2007 году в сравнении с 2006 годом увеличилась доля переработанного сельскохозяйственного сырья к общему объему его производства: муки – до 10 %, мяса – до 4 %, молоко - на уровне 2006 года. По сравнению с 2006 годом объем произведенной перерабатывающими предприятиями продукции увеличился на 42 %.

В течение 2008 года переработкой продукции сельского хозяйства занималось 12 предприятий, включая отдельные производства и цеха, ими реализовано продукции на сумму 92,1 млрд. тенге или рост, в сравнении с 2007 годом почти в 1,2 раза, в том числе объемы переработки молока и муки возросли почти в 1,3 раза.

Улучшается качество выпускаемой продукции, осуществляется переход предприятий на международные стандарты. Систему менеджмента качества (далее – СМК), основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП внедрили 2 предприятия отрасли. На стадии разработки и подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества находится 1 предприятие.

Проводится целенаправленная работа по обновлению машинно-тракторного парка. Значительный рост количества сельскохозяйственной техники в 2007 году по сравнению с 2006 годом произошел за счет легализации движимого имущества. За последние семь лет (2001–2007 годы) приобретено более 334 единицы основных видов сельскохозяйственной техники. Приобретение высокопроизводительной, энергонасыщенной техники стран ближнего и дальнего зарубежья позволило повысить энергообеспеченность сельскохозяйственного производства в сравнении с 2005 годом на 38 %., в хозяйствах, где имеется в наличии высокопроизводительная техника посев и уборка урожая проводится в оптимальные и сжатые сроки.

Из имеющего наличия зерноуборочных комбайнов 945 единиц, приобретено за 3 года (2006-2008гг.) всего 79 единиц, из них в 2008 году - 46 единиц, тракторов составляет всего 1617 единиц, приобретено соответственно 23 единицы и 9 единиц.

Наличие жаток составляет 141 единица, грузовых автомобилей 244 единицы и 914 единиц тракторных прицепов.

Продолжается устойчивая тенденция роста объема экспорта. Самой крупной экспортной продукцией продолжает оставаться зерно и продукты его переработки. Всего за 3 года (2006-2008 гг.) отгружено на экспорт более 0,7 млн. тонн зерна и 400 тыс. тонн муки, в том числе в 2008 году - соответственно 0,5 млн. тонн и 300 тыс. тонн, что значительно превышает уровень предыдущих лет.

Динамичному развитию отрасли способствовала эффективность оказываемой государственной поддержки.

В рамках региональной программы устойчивого развития агропромышленного комплекса Акмолинской области на 2006-2010 годы государством оказывается финансовая поддержка на развитие сельского хозяйства из республиканского бюджета в виде целевых текущих трансфертов. Так, за 3 года реализации данной Программы выделено со всех источников финансирования и освоено свыше 673,8 млн. тенге, в т.ч. в 2006 году – 238,7 млн. тенге, из них объем субсидий составил 103,0 млн.. тенге, в 2007 году – 204,9 млн. тенге, в том числе субсидии – 199,0 млн.. тенге, 2008 году – свыше 230,0 млн.. тенге, из них субсидии составили 216,2 млн. тенге.

Производственный потенциал района представлен предприятиями обрабатывающей промышленности, в которой основной объем приходится на переработку зерна и выпуск муки.

На территории района расположены ТОО «Колутон-95», ТОО «Акнур-А», ТОО «Бетеге-У», ТОО «Gruop of companies». Промышленными предприятиями района производятся следующие виды продукции: камень, щебень, отсев, мука, отруби, хлеб.

Объем промышленной продукции с учетом сектора домашних хозяйств за 2008 год составил 2072,7 млн. тенге, или 142 % к уровню 2007 года. Соответственно индекс физического объема промышленной продукции, как основного индикатора развития промышленности, составил 114 %.

В структуре промышленного производства района обрабатывающая промышленность занимает 93,5%. В связи с тем, что Астраханский район имеет аграрную направленность, основной объем промышленной продукции обеспечивают подсобные предприятия сельхозформирований.

Одним из крупных предприятий района является ТОО «Колутон-95», который занимается переработкой зерна. За 2008 год этим предприятием произведено продукции на 1426,5 млн. тенге, что составляет 68,8 % общего объема произведенной продукции, в действующих ценах, с ростом в сравнении с прошлым годом на 42,7 %.

Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений в работе района. Создаются все условия для расширения предпринимательской деятельности.

По данным мониторинга развития малого бизнеса на 1 января 2009 года в районе зарегистрировано 1561 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 79 юридических лиц, 451 крестьянских хозяйств, 1031 индивидуальных предпринимателей.

В малом бизнесе занято 1,013 тыс. чел., что составляет 3,6 % от общего числа населения района. Динамика занятости в сфере малого предпринимательства к соответствующей дате предыдущего года составила 114 %. Общий объём производства продукции и оказанных услуг малым предпринимательством составил 639,5 млн. тг., в том числе в сфере сельского хозяйства – 410,1 млн. тг., в сфере промышленности – 70,5 млн. тг., в сфере торговли- 18,8 млн. тг., и другие – 140,1 млн. тг.

На территории района функционируют: 2 мини рынка, 218 магазинов, в том числе 195 реализующих вино водочные изделия; 115 киосков, 12 АЗС, 9 аптек, 19 кафе, 6 парикмахерских, 18 пекарен. Анализ отраслевой структуры показал, что большинство предприятий занято в сфере услуг, в том числе в торговле, ремонте автомобилей и бытовых изделий – 49%, сельском хозяйстве – 23,4%, промышленности – 8,5%, прочих отраслях - 19,1%.

Объём инвестиций в основной капитал характеризуется значительным ежегодным увеличением. Если в 2006 году данный показатель составлял 254 млн. тг., то в 2007 году увеличившись почти в 2 раза, объём составил 500 млн. тг. За 2008 год увеличение произошло в 3,5 раза и составил 1775 млн. тг. Максимальная доля инвестиций или 85%, а именно 1500 млн. тг. приходится на собственные средства предприятий.

За счет средств областного бюджета в 2008 году были реализованы следующие инвестиционные проекты:

установка блок модуля с. Узунколь – 21,5 млн. тг., установка блок модуля с. Алгабас – 17,7 млн. тг., установка блок модуля с. Первомайка – 34,8 млн. тг., разработка ПСД, проведение госэкспертизы с. Каменка – 6,8 млн. тг., разработка ПСД, проведение госэкспертизы с. Вишневка – 6,8 млн. тг., Строительство детского сада на 140 мест с. Жалтыр – 95,4 млн. тг., приобретение интерактивных досок – 2,2 млн. тг.

За счет средств республиканского бюджета в 2008 году были реализованы следующие инвестиционные проекты:

строительство и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 23,4 млн. тг., приобретение мультимедийных и лингафонных кабинетов – 11,8 млн. тг., проведение авторского и технадзора по реконструкции водопроводных сетей в с. Новочеркасское – 1,3 млн. тг.

По данным мониторинга центра занятости населения на 1 января 2009 года в центр занятости обратилось 395 человека, трудоустроено 364 человек, направлено на общественные работы 272 человека (в 2007 и в 2006 году данный показатель колеблется незначительно на уровне 280 и 256 человек соответственно), трудоустроено на социальные рабочие места 81 человек. В сравнении с 2007 годом количество обратившихся осталось на прежнем уровне. В 2008 в сравнении с 2006 годом количество граждан обратившихся в центр занятости значительно ниже (в 2006 году – 517 человек). Наблюдается ежегодное увеличение количества трудоустроенных граждан (в 2006 – 317 человек, в 2007 – 339 человек). В 2009 году прогнозируется данный показатель увеличивать. Численность безработных на конец 2008 года сократилась на 6,6% и составила 119 человек (в 2006 году -166 человек).

Доля наемных работников в численности занятого населения за 2008 год составила 52,6% (в 2007 году – 38,7 %). Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения на конец 2008 года возросла и остановилась на уровне 2006 года. Доля безработных составила 1,1% (на конец 2007 года – 0,8%).

Уровень общей безработицы в 2008 году составил 7,5 %. В сравнении с 2007 годом данный показатель снизился на 0,4% (в 2006 году – 7,2 %). В 2009 году прогнозируется продолжать снижение уровня безработицы. Данный показатель имеет тенденцию снижения за счет создания новых рабочих мест, а также за счет охвата безработных активными формами социальной защиты.

Среднемесячная заработная плата в 2008 году составила 31387 тенге, что на 6,7% (1954 тенге) больше, чем в 2007 году (в 2006 году среднемесячная заработная плата составляла 21334 тенге). Наблюдается ежегодный рост заработной платы. Средний темп прироста заработной платы за 2006-2008 годы составил 22,4%. Наибольший размер заработной платы имеют работники финансовой деятельности, промышленности, транспорта и связи, низкая заработная плата отмечается в сельском хозяйстве.

Величина прожиточного минимума увеличивается ежегодно и в 2008 году составила 11618. Данный показатель в 2007 году увеличился на 1083 тенге и составлял 10535 тенге.

Вместе с тем усилились негативные тенденции экономического развития. В частности имеется ряд факторов, сдерживающих развитие отрасли животноводства. Около 90 % от всего поголовья сельскохозяйственных животных составляют личные подворья граждан. Низким остается удельный вес племенного поголовья.

По итогам 2008 года производство животноводческой продукции по сравнению с 2007 годом увеличено незначительно. Произведено 5,3 тыс. тонн мяса в живой массе (рост на 0,1%), молока – 28,5 тыс. тонн (на уровне), яиц – 6,2 млн. штук (на уровне). Низкие темпы роста объясняются тем, что в животноводстве преобладает мелкотоварное, неорганизованное производство, примитивная и устаревшая технология производства, и изношенная техника.

Ряд нерешенных проблем сдерживают темпы развития перераба-тывающей промышленности. Это низкий уровень промышленной переработки и недозагруженность мощностей перерабатывающих предприятий, в связи с несоответствием международным стандартам технологического оборудования, не на должном уровне находится закуп сельскохозяйственной продукции у населения, сезонный характер производства основных видов сельскохо-зяйственных культур.

Низкая инвестиционная привлекательность, в том числе перера-батывающего сектора, недостаточная оснащенность и модернизация производств, недостаточный уровень развития водо-энергообеспечения, транспортной инфраструктуры, оказывают отрицательное влияние на увеличение объёмов инвестиций.

Основные проблемы в сфере предпринимательства:

- ограниченный доступ к кредитным ресурсам особенно в сельской местности из-за отсутствия и низкой ликвидности залогового обеспечения, высоких процентных ставок вознаграждения, длительных сроков рассмотрения документов в кредитных учреждениях;

- низкая активность субъектов малого предпринимательства в производстве промышленной продукции;

- низкий образовательный и профессиональный уровень предпринима-телей.

Ежегодно наблюдается снижение численности экономически активного населения. Данный спад обуславливается выездом населения за пределы района и республики, закрытием различных хозяйствующих субъектов.

На 1 января 2009 года численность экономически активного населения района составила 14,5 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2007 года уменьшилась на 300 человек (на 0,3%). Из него заняты в экономике 12,8 тыс. человек (в 2007 году -13,7 тыс. человек), сельское, лесное и рыбное хозяйство 2,5 тыс. человек (в 2007 году – 3,4 тыс. человек), промышленность и строительство 0,25 тыс. человек (в 2007 году – 0,2 тыс. человек), торговля, ремонт автомобилей 0,05 тыс. человек (0,1 тыс. человек в 2007 году), транспорт и связь 0,63 тыс. человек (в 2007 году – 0,6 тыс. человек), самостоятельно занятое население 6,4 тыс. человек (6,3 тыс. человек в 2007 году).

В районе численность всех оплачиваемых наемных работников по состоянию на 1 января 2009 года составила 6030 человек, с фондом оплаты труда 2010 млн. тенге, в сравнении с 2007 годом наблюдается уменьшение количества оплачиваемых наемных работников на 1180 человек (в 2007 году данный показатель составлял 6166 человек, с фондом оплаты труда 1839,1 млн. тенге).

^ 2. Факторы и условия развития в 2010-2014 годах.

Согласно Плана мероприятий на 2007 2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года № 286 осуществляются мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов (далее - СНП).

По итогам проведенного мониторинга в 2007 году количество сел с высоким потенциалом развития в сравнении с 2003 годом увеличилось на 3 населенных пункта, а количество сел с низким потенциалом развития уменьшилось на 2 СНП.

Для обеспечения высоких урожаев сельхозтоваропроизводителями вносятся минеральные удобрения. Осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и при необходимости проводится соответствующая химическая обработка. Только химическая прополка проведена на площади более 183,8 тыс. га.

Определенное влияние на развитие отрасли животноводства оказывает проводимая селекционно-племенная работа.

В области ветеринарии проведена целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства.

Для реализации проектов продовольственного пояса вокруг г. Астана, в перспективе планируется реализация проектов по строительству цеха по переработке молока, овощехранилища, цеха по переработке мяса совместно с казахстанско-турецкой компанией, откормплощадки, модульного цеха по переработке молока с выпуском 10 наименований кисломолочной продукции. Приоритетный проект по выращиванию картофеля.

Согласно прогнозам темп роста промышленности ожидается в 2010 году на уровне 9 %. Рост планируется в связи с открытием филиала Егиндыкольского элеватора, с производственной мощностью 25 тыс.т.

При акимате района создан экспертный совет по вопросам предпринимательства. В рамках деятельности экспертного совета проведена аккредитация общественных объединений предпринимателей по вопросам проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного предпринимательства.

Необходимо проводить работу по расширению сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, содействовать в вопросах расширения источников кредитования предпринимателей.

Финансовая поддержка предпринимателям района оказывается за счет средств микрокредитных организаций, таких как МКО «Калкаман» и «Рассвет», которыми выдано кредитов на сумму более 26 млн. тенге.

В целях снижения уровня общей безработицы до 7 % к 2014 году планируется ежегодное увеличение числа граждан из общего количества безработных направляемых на профессиональное обучение, а также создание новых рабочих мест, в рамках реализации Стратегии региональной занятости (Дорожной карты). Соответственно снизится число обратившихся в отдел занятости и социальных программ, безработных по вопросам трудоустройства, поэтому по подпрограмме «Общественные работы» планируется снижение числа безработных с 300 до 200 человек. Так в последующие годы будет больше уделяться внимания на увеличение количества безработных, направляемых на молодежную практику с дальнейшим их трудоустройством.

Также уменьшится возможность создания социальных рабочих мест на предприятиях, организациях района, поэтому по подпрограмме «Социальные рабочие места» происходит снижение количества безработных, направляемых на данные социально-рабочие места с 80 до 45 с 2008 до 2011 года. В целях предотвращения высвобождения работников в связи с сокращением объемов производства заключаются меморандумы с предприятиями по обеспечению трудовых прав и гарантий работников.

В рамках повышения занятости населения района в 2009 году планируется открытие в районе цеха по переработке молока, что позволит создать дополнительно 15 рабочих мест. В текущем году также планируется открытие нового детского сада на с. Жалтыр, что обеспечит 31 новое рабочее место.

В 2008 году по обеспечению занятости населения и оказания поддержки инвалидам разработаны Программа занятости населения Астраханского района на 2008 – 2010 годы, а также План мероприятий по реабилитации инвалидов Астраханского района на 2009-2011 годы.

В рамках реализации Послания Главы государства ежегодно планируется увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, малообеспеченным семьям выплачиваются пособия.

В целях дальнейшего повышения уровня жизни населения необходимо увеличивать темпы социально- экономического развития района.

^ 3. Целевые индикаторы развития района.

Целью экономической политики района является обеспечение условий для устойчивого развития района, качественного и стабильного роста экономики.

Для реализации поставленной цели будут решаться следующие основные задачи:

- обеспечение реализации мер направленных на стабилизацию экономики района;

- совершенствование системы социально-экономического анализа и прогнозирования.

В качестве индикаторов отражающих достижение поставленной цели определены изменения реальных объемов производства продукции в обрабатывающей промышленности к 2014 году до 110,8%. Рост производства валовой продукции сельского хозяйства до 108%. Увеличение количества сельских населённых пунктов с высоким потенциалом развития на 6 единиц.

В 2014 году планируется снизить долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума до 5,5%. Процент трудоустроенных безработных граждан в 2014 году составит 20%. Уровень фиксированной безработицы будет снижен до 0,5% в 2014 год. Рост инвестиций в обрабатывающую промышленность на 3,5%.
^ 4. Прогноз бюджетных параметров Астраханского района на 2010-2014 годы.

4.1. Прогноз поступлений доходов

Прогноз социально-экономического развития района составлен согласно посланию Президента РК народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию», Бюджетного кодекса РК, Налогового кодекса РК, Единой бюджетной классификации, прогноза макроэкономических показателей РК на 2010-2014 гг.

Основными целями и принципами прогнозирования поступлений доходов являются:

планирование бюджета с учетом результатов исполнения бюджета истекшего и текущего финансовых лет;

планирование доходов бюджета на основе нормативных правовых актов;

определение прогнозов поступлений в бюджет по каждому виду налога, сборов и других обязательных платежей.

Прогнозирование налоговых и неналоговых поступлений должно базироваться на объемных показателях налоговой базы, что позволит максимально реально отражать налоговый потенциал.

При прогнозировании доходов на 2010-2014 годы учитываются результаты исполнения бюджета истекшего и текущего финансовых лет, применение методики прогнозирования бюджета.

План поступлений в районный бюджет в 2008 году составлял 250367 тысяч тенге, который был исполнен на 100,4% или 251444,3 тысяч тенге. Утвержденный план – прогноз на 2009 год в бюджет района составляет 256441 тысяч тенге. Ожидаемое исполнение до конца года – 100,1%. Ожидается снижение поступлений социального налога в связи с изменениями в налоговом законодательстве.

По состоянию на 1 апреля 2009 года план социального налога составляет 150139 тысяч тенге, но решением сессии районного маслихата от 8 апреля 2009 года № 4С-12-1 по заявке Налогового комитета по Астраханскому району план снижен на 28402 тысяч тенге и составил 121737 тысяч тенге за счет увеличения плана по коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В процессе исполнения плана-прогноза ожидается еще снижение поступлений по социальному налогу.

Прогноз поступлений в районный бюджет на 2010 год составляет 260381 тысяч тенге или 101,4% к плану – прогнозу 2009 года. Основное поступление прогнозируется по коду 103101 «Социальный налог» - 99229 тысяч тенге и по коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - 92027 тысяч тенге. По сравнению с 2009 год планируется снижение поступлений социального налога за счет роста ставки социальных отчислений.

^ Прогноз доходов бюджета района

млн. тенге

Наименование

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год


Доходы

260,3

277,6

295,3

315,2

336,6

в том числе
















Налоговые поступления

240,8

257,3

274,3

293,5

314,0

Неналоговые поступления

9,5

10,3

11,0

11,7

12,6

Поступления от продажи основного капитала

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0


Фонд оплаты труда в 2009 году составит 2243079 тысяч тенге или на 11,6% выше 2008 года. В 2010 году фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 2577063 тысяч тенге или рост составит 14,9% к 2009 году. На основании послания Президента Республики Казахстан заработная плата работников бюджетных организаций увеличится на 25%, вместе с тем, в хозяйствующих субъектах рост заработной платы не предвидится. В связи со сложившейся экономической ситуацией наблюдается снижение объема производства в ряде предприятий, часть работников отправлены в отпуска без содержания, что в конечном итоге сказывается на фонде оплаты труда.

В целом в прогнозе поступлений на последующие годы наблюдается рост. В 2010 году по отношению к 2009 году на 101,4%, в 2011году по отношению к 2010 году на 106,6%, в 2012 году по отношению к 2011 году на 106,4%.

^ 4.2. Прогноз расходов районного бюджета.

В среднесрочном периоде с учетом новых подходов в бюджетном планировании будет проводиться умеренная политика государственных расходов. Политика расходов в предстоящем периоде будет определяться с учетом сбалансированности расходов бюджета, первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономического развития района.

Общий объем расходов районного бюджета на 2009 год составляет 1262194 тысяч тенге. Постановлениями акимата района от 12 февраля 2009 года № 32, от 27 марта 2009 года № 56 проведены корректировки бюджета в которых были распределены свободные остатки в сумме 6222,8 т.т., из них на завершение проекта по установке комбинированного блок-модуля по очистке воды в селе Узунколь – 580 тысяч тенге, на завершение проекта по строительству водопровода в селе Петровка – 5642,8 тысяч тенге. Уточненный бюджет на 1 апреля составляет 1268416,8 тысяч тенге. Объем расходов в 2009 году за минусом целевых трансфертов составил 1049637 тысяч тенге.

Объем расходов районного бюджета на 2010 год планируется в сумме 1256437, что по отношению к уточненному плану 2009 года составляет 119,7 %.

В 2010 году планируется повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 25%, в 2011 году – на 30%, что отражается по спецификам 111, 113, 149, 311. Ставка социального налога на последующий период составит 11%, в том числе ставка социальных отчислений – 5%.

Расходы на новые инициативы в 2009 году составят 8856 тысяч тенге. Это – детский сад на 140 мест в селе Жалтыр, который планируется ввести в эксплуатацию 1 июня 2009 года. Новые инициативы в 2010 году и в последующих годах – ежегодное содержание данного детского сада.
^ Расходы районного бюджета

млн. тенге

Наименование

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Расходы

1255,1


1563,8

1580,8

1598,9

1618,4

в том числе
















Государственные услуги общего характера

162,2

201,9

204,5

207,2

210,2

Оборона

1,8

1,9

2,0

2,2

2,3

Образование

855,8

1091,3

1097,5

1104,0

1111,0

Социальная помощь и социальное обеспечение

52,2

61,2

63,3

65,6

68,1


Жилищно-коммунальное хозяйство

37,4

39,4

41,6

43,8

46,3

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

79,0

92,1

93,9

95,9

97,9



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

17,1

20,7

21,2

21,7

22,3

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

16,9

19,7

20,4

21,2

22,1

Транспорт и коммуникации

8,6

9,2

9,9

10,6

11,4

Прочие

24,1

26,4

26,5

26,7

26,8




Похожие рефераты:

Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров...
Социально-экономического развития и бюджетных параметров содержит прогноз, тенденции и приоритеты социально-экономического развития...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров...
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Нуринского района на 2013-2017 годы разработан в соответствии с...
Прогноз социально-экономического развития Катон-Карагайского района вко на 2012–2016 годы
Прогноз основных показателей социально-экономического развития и бюджетных параметров
Стратегический план Отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского...
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского района – это реализация в сфере стратегического, экономического...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Осуществление на районном уровне экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического...
Одобрен постановлением акимата
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Аулиекольского района на 2013-2017 годы разработан в соответствии...
Наименование стр
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Есильского района
Наименование стр
Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров Есильского района

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза