Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011-2015 годы Содержание


НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования Шемонаихинского района» на 2011-2015 годы Содержание
страница1/6
Дата публикации15.04.2014
Размер0.64 Mb.
ТипАнализ
referatdb.ru > Экономика > Анализ
  1   2   3   4   5   6






Приложение

к постановлению

Шемонаихинского районного акимата

от "_10_"___ января ____2011 года

№ __________


Стратегический план

государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования

Шемонаихинского района» на 2011–2015 годы


Содержание


1.

Миссия и видение

2.

Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей

3.

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей стратегическим целям государства

4.

Развитие функциональных возможностей

5.

Межведомственное взаимодействие

6.

Управление рисками

7.

Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

7.2 Свод бюджетных программ



1. Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее – Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Шемонаихинского района в число наиболее развитых регионов области.

^ 2. Анализ текущей ситуации и тенденция развития соответствующих отраслей
1. Стратегическое направление – Социально-экономическое развитие района.

1.1. Основные параметры развития экономики района.

Шемонаихинский район имеет существенные конкурентные преимущества для того, чтобы стать одним из ведущих регионов в национальной системе. К основным конкурентным преимуществам области относятся: выгодное географическое расположение, наличие значительных запасов минерального сырья для горнодобывающей и металлургической промышленности, значительный технологический потенциал в сфере цветной металлургии и металлообработки.

Район располагает запасами минерально – сырьевых ресурсов, а именно полиметаллическими рудами, которые содержат медь, цинк, золото, свинец. Наличие богатых месторождений полезных ископаемых создает условия для роста экономики района. Кроме этого на территории района расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

  • песчано-гравийная смесь - 5, в том числе 3 резервных (неиспользуемых)

  • камни строительные – 1, в том числе 1 резервное

  • строительные пески – 3, в том числе 3 резервных

  • краски минеральные – 1, в том числе 1 резервное

  • твердые полезные ископаемые (золото) – 1, в том числе 1 резервное

За 2009 год промышленными предприятиями произведено товарной продукции на сумму 14,8 млрд. тенге, что на 75 % больше уровня 2007 года в действующих ценах, при индексе физического объема 88%, в том числе в горнодобывающей промышленности–85,5%, обрабатывающей промышленности– 127,8%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды–101,8%.

Базовой подотраслью экономики района является горнодобывающая промышленность, где основным промышленным предприятием отрасли является Медно – химический комбинат (МХК), входящий в состав ТОО «Корпорация «Казахмыс». Сырьевые базы МХК: Артемьевский рудник, Николаевский рудник, Юбилейно – Снегирихинский рудник.

Горнодобывающими предприятиями за 2009 год произведено товарной продукции на сумму 12,05 млрд. тенге, что на 83,4 % выше уровня 2007 года и на 14,3 % ниже показателей 2008 года. Индекс физического объема производства продукции по итогам 2009 года составил 85,5 %, что ниже показателей 2007 года 40,1 процентных пункта, показателей 2008 года – на 23,1 процентных пункта.
^ Основу обрабатывающей промышленности составляют следующие подрасли: производство продуктов питания (76,6 %), химическая промышленность (13,0%), машиностроение (6,0 %), производство готовых металлических изделий (3,5 %) и прочие отрасли промышленности (0,9 %).

Предприятиями отрасли за 2009 год произведено товарной продукции на сумму 2,45 млрд. тенге, что на 49,4 % выше уровня 2007 года и на 5,4 % ниже показателей 2008 года. Индекс физического объема производства продукции по итогам 2009 года составил 127,8 %, опережая показатели 2007 года 4,1 процентных пункта, показатели 2008 года – на 20,2 процентных пункта.

Переработку сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания представляют следующие предприятия ТОО «Исток 1», ТОО UTEX - переработка молока производство молочных продуктов; ТОО «Востоксельхозпродукт» - переработка подсолнечника и производство фильтрованного масла; ТОО «Арарат», ИП Мирзоян Ш.А. -переработка мяса и производство колбас; ТОО «Востокагропром», ТОО «Востокагросервис» - производство продуктов мукомольной промышленности; ИП Пытель Л.С., ИП Ещенко А.И. – производство круп; ТОО «Аракс» - производство безалкогольных напитков; индивидуальные предприниматели производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

Химическая промышленность представлена ТОО «Иртышская редкоземельная компания» - производство редкоземельных металлов.

Предприятиями подотрасли за 2009 год произведено товарной продукции на сумму 0,25 млрд. тенге, что составляет 71,4 % к уровню 2007 года и 43,1% - к уровню 2008 года. Индекс физического объема производства продукции по итогам 2009 года составил 64,9 %, что на 71,9 процентных пункта ниже показателей 2007 года , по сравнению с 2008 годом показатели снижены на 51,3 процентных пункта. Снижение натуральных показателей в подотрасли связано с тем, что с июня 2009 года деятельность предприятия была приостановлена и возобновлена в октябре этого же года.

Подотрасль машиностроения представляет ТОО «Первомайский механический завод» - производство навесного оборудования.

Предприятиям подотрасли за 2009 год произведено товарной продукции на сумму 0,068 млрд. тенге, что составляет 119,3 % к уровню 2007 года и 68 % - к уровню 2008 года. Индекс физического объема производства продукции по итогам 2009 года составил 49,5 %, что на 74,4 процентных пункта ниже показателей 2007 года, по сравнению с 2008 годом показатели снижены на 117,4 процентных пункта. Снижение натуральных показателей в подотрасли связано с тем, что на предприятии практически прекращен выпуск навесного оборудования, входящего в номенклатуру выпускаемой продукции, кроме этого в течение 2009 года снизился спрос на строительные материалы и конструкции, выпускаемые предприятием.

Район является производителем и сельскохозяйственной продукции.

По своей специализации сельское хозяйство района имеет растениеводческое направление с развитым животноводством. Животноводство в структуре валовой продукции сельского хозяйства занимает 43 %.

В сельхозформированиях района содержатся традиционные виды скота: крупнорогатый скот, лощади, свиньи, овцы и козы, птица. По итогам 2009 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 11,4 млрд. тенге, что по сравнению с 2008 годом рост составил на 56,7 %. Индекс физического объема по животноводству -89,1%, по растениеводству- 216,5

В январе-декабре 2009 года объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки составил 4,1 млрд. тенге, что на 28,2 % меньше, чем в 2008 году.

В 2009 году по сравнению с 2007 годом объем инвестиций в основной капитал увеличен на 34,5 %.

По источникам финансирования удельный вес объема инвестиций за 2009 год составил: за счет собственных средств предприятий и организаций – 4010,9 млн.тенге (97,8%), за счет средств республиканского бюджета – 7,52 млн.тенге (0,18 %), за счет средств местного бюджета – 38,4 млн.тенге (1,17 %), за счет заемных средств –5,6 млн.тенге (0,85 %).

Наиболее привлекательной отраслью для инвестиционных вложений остается промышленность, доля которой в общем объеме инвестиций составила 72,7 %, в том числе в горнодобывающую отрасль – 90,1 %.

На начало 2010 года в районе имеется 2801 действующих субъекта малого предпринимательства, количество которых по сравнению с началом 2007 года увеличилось на 7,2 %. Из числа действующих на начало 2010 года являются 2521 активными.

Объем выпуска продукции (товаров, услуг) произведенный ими в 2009 году составил 4,1 млрд. тенге или 2,3 раза выше уровня 2007 года (в 2007 г. – 1,79 млрд. тенге).

Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса за 2009 год составили 226,4 млн.тенге или 118% к уровню 2008 года.

На начало 2010 года в целом в сфере малого бизнеса занято более 4700 человек, в течение трех лет (с 2007 года) количество занятых в данном секторе экономике увеличилось на 15,8 и 7,8 % соответственно.

В течение 2009 года по линии всех финансовых институтов (государственных, банковских, региональных) СМП района получено кредитных ресурсов на сумму 562,8 млн. тенге, в том числе:

  • через АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» прокредитовано 11 проектов развития производства и расширения сферы услуг на сумму 176,3 млн. тенге.

  • региональным филиалом АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» для развития предпринимательской деятельности на селе профинансировано 7 проектов на сумму 2,0 млн.тенге. кредитным товариществом «ШемАгроКредит» за текущий период выдано 9 займов на сумму 51,0 млн.тенге

банками второго уровня субъектам малого и среднего бизнеса для развития деятельности выдано 70 кредитов на общую сумму 328,5 млн. тенге
В районе функционируют 360 объектов торговли, в т.ч. 7 торговых домов, 277 предприятий продовольственной торговли, 69 предприятий непродовольственной торговли, 1 специализированное торговое предприятие, 6 торговых рынков. Количество торговых предприятий в районе за 2009 год увеличилось на 0,7 % в сравнении с предыдущим годом.

Объем розничного товарооборота за 2009 год составил 4,07 млрд. тенге, оптового – 0,4 млрд. тенге. В сравнении с 2007 годом розничный товарооборот вырос на 79,9 %, оптовый – на 80,8 %, по сравнению с 2008 годом на 66,4 и 66,9 % соответственно.

Доходы бюджета в 2009 году составили 2038,6 млн. тенге против плана 2024,8 млн. тенге, исполнено на 100,7%. По собственным доходам исполнение составило 101,8%, поступило 763,8 млн. тенге.

Расходы бюджет за 2009 год исполнены в сумме 2050,0 млн. тенге при плане 2063,1 млн. тенге, или 99,4 %.

В 2009 году на выполнение всех социальных программ с учетом трансфертов всех уровней бюджета было выделено 151,6 млн. тенге, что в 2,3 раза больше, чем в 2007 году.
В сфере образования средний балл ЕНТ составил 70,2 балла, с ростом на 5,4 балла по сравнению с показателем 2007 года.

Приняты меры по сохранению и расширению сети дошкольных организаций, обеспечению доступности предшкольной подготовки пяти-шестилетних детей. В 2009 году в районе функционировало 8 детских сада и 10 мини-центр. Охват дошкольным образованием составил 72% от общего числа детей дошкольного возраста. Сеть детских садов по сравнению с 2007 годом увеличена на 3 организации, открыто 8 мини-центров, количество мест в них возросло в 1,5 раза.

Охват предшкольной подготовкой детей 5-6-летнего возраста составил 100%.

В ходе реализации «Дорожной карты» произведен капитальный ремонт 5 объектов образования на сумму 57486,0 тыс тенге, в том числе из средств республиканского бюджета – 38343,0 тыс тенге.
Численность экономически активного населения в 2009 году составила 28101 человек, по сравнению с 2007 годом произошло сокращение на 535 человек.

Численность безработных на 1 января 2010 года составила 265 человек, что ниже уровня прошлого года на 19,7 % .

Трудоустроено 1072 безработных , что выше на 833 человека, чем в 2007 году.

На оплачиваемые общественные работы привлечено 454 человека, что на 30% больше чем в 2008 году.

На профессиональное обучение направлено 54 человек, что на 1,8 % больше чем в 2008 году

Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения по сравнению с 2007 годом снизилась на 0,2 % составила 0,9% в 2009г.
В здравоохранении достигнуто снижение по социально значимым заболеваниям, как туберкулез. Так заболеваемость снизилась со 112,0 в 2007 году до 104,5 в 2009 году на 100 тысяч населения.

Вместе с тем, отмечается рост показателя злокачественными новообразованиями с 334,0 в 2007 году до 370,0 в 2009 году.

2010 год

В оперативный статистический отчет за январь – декабрь 2010 года вошел показатель объема промышленной продукции 12,3 млрд. тенге. В соответствии со сроками предоставления отчетности по малым предприятий (до 15 января 2011 года) по итогам года будут включены показатели по СПК «Триум Агро» - 0,25 млрд. тенге. Таким образом объем промышленной продукции в целом по району по итогам 2010 года составил 12,6  млрд. тенге при индексе физического объема 95 %. К уровню 2009 года (15,1 млрд. тенге) – 82,4 %, (отставание на 16,6%) или 2,5 млрд. тенге. Следует отметить, что при общем снижении объема производства в стоимостном выражении индекс физического объема в сравнении с 2009 годом увеличен на 7 процентных пункта (88 %).

Показатели в горнодобывающей отрасли: объем продукции по итогам года - 7,7 млрд. тенге, индекс физического объема 88,6 %, к уровню 2009 года (12,0 млрд. тенге) – 64,4 %, -4,3 млрд. тенге.

Обрабатывающая отрасль: объем продукции по итогам года - 4,2 млрд. тенге, индекс физического объема 142,9 %, к уровню 2009 года (2,4 млрд. тенге) – 175,0 %, +1,8 млрд. тенге.

Производство и распределение электроэнергии, тепла и воды: объем продукции по итогам года - 0,438 млрд. тенге, индекс физического объема 104,2 %, к уровню 2009 года (2,4 млрд. тенге) – 131,9 %, +0,1 млрд. тенге.

В рамках Карты индустриализации Республики Казахстан введено в эксплуатацию производство по переработке маслосемян подсолнечника СПК «Триумф Агро», значительно увеличены объемы производимой продукции на ТОО «Востоксельхозпродукт», ТОО «ИРЗК».

^ Объем валовой продукции сельского хозяйства (по предваритаельным данным) сложился сложился на уровне 9,174 млрд. тенге, при индексе физического объема к уровню 2009 года – 88,7 % (среднеобластной показатель 96,1 %). В том числе животноводство – 4,266 млрд.тенге (111,2 %, 2009 год – 3,498 млрд. тенге), растениеводство – 4,9 млрд. тенге (77,9 %, 2009 год – 7,218 млрд. тенге).

Произведено 6,9 тысяч тонн мяса в живом весе (+23,3 % к уровню 2009 года, 115 % к плану), молока – 39,5 тысяч тонн (+2 %, 98,8 %), яиц – 7,6 млн. штук ( +10%, 102,7 %).

Численность КРС составила 26,8 тысяч голов (92,1 % к уровню 2009 года), в т.ч. коров – 10,25 (94,5 %), лошадей – 2,867 тыс. голов (98,9 %), свиней – 17,6,3 (101,7 %), овец и коз – 10,9 ( 100,6 %).

Валовый сбор зерновых – 104,8 тысяч тонн, 63,4 % к уровню 2009 года, масличных - 31,5 тысяч тонн, 94,5 %, картофеля – 21,4 тысяч тонн, 91,7 %, овощей – 9,4 тысяч тонн, 88,8 %.

Основными причинами снижения урожайности явились неблагоприятные погодные условия, не соблюдение требуемых агротехнологий, отсутствие системной работы в вопросах семеноводства, износ сельскохозяйственной техники, отсутствие инвестиционных вложений в отрасль в большинстве сельхозформирований района.
  1   2   3   4   5   6

Похожие рефераты:

Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики...
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики...
Миссия реализация социально-экономической политики, а также системы государственного планирования и обеспечение эффективного использования...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики...
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза