Анализ бюджетных программ Показатели бюджетной программы Наименование показателя Ед изм. Отчетный период 2013 год


НазваниеАнализ бюджетных программ Показатели бюджетной программы Наименование показателя Ед изм. Отчетный период 2013 год
страница1/7
Дата публикации29.05.2014
Размер0.93 Mb.
ТипОтчет
referatdb.ru > Экономика > Отчет
  1   2   3   4   5   6   7
5. Анализ бюджетных программ


Показатели бюджетной программы

Наименование показателя

Ед.изм.

Отчетный период 2013 год

Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств

План

Факт

1

2

3

4

5

6

наименование бюджетной программы

001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления»

описание

Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

наименование показателей бюджетной программы













показатели прямого результата
















Отклонение фактически сложив-шихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП

%

95-105

100







ИФО розничной торговли

% к предыду

щему году

105

112,8







Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования

% от общего объема оптового товарооборота

1,1

8,6

данные Агентства РК по статистике за 2012 год

Данные Агентства Республики Казахстан по статистике за 2013 год будут опубликованы в марте т.г.




Совершенствование миграционного законодательства

%

100

100







Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

%

13,0

12

(январь-ноябрь)

Учитывая, что показатели ВВП и прямых иностранных инвестиций имеются только за январь-ноябрь 2013 года, по итогам года данный показатель будет достигнут.




Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

кол-во решений

20

20







Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

кол-во решений

40

40







Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

доля в %

97,0

97,0







Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП

шт.

6

6







Содействие в расширении географии экспорта

кол-во стран

95

105

Данные за январь-сентябрь 2013 года

Данные за январь-декабрь 2013 г. будут в феврале 2014 г.




Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)

% к предыдущему году

103,0

97,1

Данные Агентства

РК по статистике

за январь-ноябрь 2013г

Оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике за январь-декабрь 2013 года будут опубликованы в феврале 2014 г.




Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов

кол-во госорганов

24

24







Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

кол-во регионов

16

16







Охват ревизии государственных и отраслевых программ (без учета дсп и секретных и принятых в 2013 году)

%

100

100







Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

кол-во АО

8

8







Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

%

50




Данные будут представлены в первом полугодии 2014 г.




Количество проводимых исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления

шт.

23

23







Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов

шт.

78

78




показатели конечного результата
















ИФО ВВП

% к предыдущему году

106,0

106,0







ИФО несырьевого сектора

% к предыд. году

106,1

106,1







Рост объема инвестиций в основной капитал

% к предыдущему году

104,7

110







Размер теневой экономики

% к ВВП

не выше 20

19,2







Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

54

54







Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

91

91







Доля потребления домашних хозяйств

% к ВВП

45-55

46







Доля потребления государственного управления

% к ВВП

10-13

12,3







Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)

%

100

100







Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)

%

100

100







Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

33

33







Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

29

29







Доля правительственного долга

% ВВП

12,8

12,8

(оперативные данные по правительственному долгу на 01.01.2014 г. с сайта МФ РК)







Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня

% к предыдущему году

105,4

114







ИФО торговли

% к предыдущему году

112,5

112,7







Ненефтяной дефицит бюджета

% к ВВП

-6,4

-6,2







Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)»

место в рейтинге

13

13







Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных органах»

место в рейтинге

31

31







Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

место в рейтинге

91

91







Темп роста внешнеторгового оборота

% к предыдущему году

104,5

98,5

(январь-октябрь)

Внешнеторговый оборот снизился из-за уменьшения экспорта на 4,9 % по сравнению с январь – октябрем 2012 года в результате сокращения спроса на казахстанские товары со стороны стран основных партнеров, прежде всего, со стороны ЕС и России, а также индекса цен на металлы.




Средневзвешенная торговая тарифная ставка

% от таможенной стоимости

8,7

8,26

С января 2010 года действует Единый таможенный тариф (далее – ЕТТ) Таможенного союза. При этом до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. В 2012 году введена в действие новая редакция ЕТТ ТС, которая приведена в соответствие с российскими обязательствами перед ВТО. В результате уровень средневзвешенной ставки импортной таможенной пошлины снизился с 10,6% до 8,8%. В 2013 году в соответствие с тарифными обязательствами Российской Федерации перед ВТО, Решением Совета ЕЭК в единую ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС внесены изменения, в результате чего уровень средневзвешенной ставки импортной таможенной пошлины составил 8,26% (запланировано 8,7%). При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.




Улучшение показателя «Контроль международной дистрибуции» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ГИК ВЭФ

101

101







Улучшение показателя «Совершенство маркетинга» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ГИК ВЭФ

71

71







Улучшение показателя «Величина торговых барьеров» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ГИК ВЭФ

48

48







Улучшение показателя «Торговые пошлины (размер ставок), %» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ГИК ВЭФ

104

104







Международная торговля (Doing Business)

место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business)

186

186







Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества государственных услуг, предусмотренных Реестром государственных услуг

%

30

41







Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5%

%

66,4

71,88







Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана – 2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования

%

90

95,7




показатели качества
















Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

%

100

100







Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии




-

-




показатели эффективности
















Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности

тыс. тенге

3 777,0

3 777,0







Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона

тыс. тенге

2 359,4

2 359,4







Стоимость экспертизы 1 законопроекта

тыс. тенге

1 720

1 720







Средний объем затрат на единицу исследования

тыс. тенге

86 846,5

86 846,5




объем бюджетных расходов

всего по программе




тыс. тг.

3 919 946

3 914 159,4

- 869,3 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда и командировочным расходам;

- 100,7 тыс. тенге – в связи с несостоявшимся конкурсом;

- 1 219,5 тыс. тенге – в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств;

- 799,6 тыс. тенге – экономия по НДС;

- 77,1 тыс. тенге – экономия по услугам связи и транспортным услугам;

- 336,9 тыс. тенге – экономия по услугам разнорабочих, по печатанию, по текущему ремонту и обслуживанию сейфов;

- 95,2 тыс. тенге – экономия по приобретению картриджей для цветных принтеров;

- 2 234,1 тыс. тенге – экономия по услугам по техническому обслуживанию серверного оборудования, системы вентиляции и кондиционирования, по обслуживанию локальных вычислительных сетей, по организации видеоконференций.

- 50,8 тыс. тенге – экономия, в связи с прекращением выпуска периодических печатных изданий на 2013 год;

- 3 тыс. тенге – экономия средств по результатам проведенных исследований;

- 0,4 тыс. тенге – экономия по представительским расходам.
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие рефераты:

Составления и представления бюджетной отчетности государственными...
Государственные учреждения и администраторы бюджетных программ, содержащиеся за счет республиканского и местных бюджетов, составляют...
Отчетный период
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 005, 008, 012,028, 033
Бюджетной программы (подпрограммы)
Перечень бюджетных программ, финансирование которых предусматривается за счет средств бюджета города Минска
Бюджетной программы (подпрограмм)
Перечень бюджетных программ, финансирование которых предусматривается за счет средств бюджета города Минска
Отчетный период
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 008, 009, 011, 015, 024, 034, 035
Администратор бюджетной программы паспор т общеобразовательное обучение...
Стоимость: 4503599,0 тысяч тенге(четыре миллиарда пятьсот три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч тенге)
Бюджетная программа администратора бюджетных программ, не разрабатывающего...
...
Анализ бюджетных программ Министерства индустрии и новых технологий...
Анализ бюджетных программ Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан по итогам 2012 года
Выписка из постановления от 07 октября 2013 года №30/16 Об итогах...
Лебяжинского района администраторам бюджетных программ, оценки реализации стратегических планов, бюджетных программ, инвестиционных...
Выписка из постановления от 23 декабря 2013 года №36/20 Об итогах...
Иртышского района администраторам бюджетных программ, оценки реализации стратегических планов, бюджетных программ, инвестиционных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза