Стратегический план гу “отдел сельского хозяйства города аксу” на 2010-2014 годы


Скачать 206.13 Kb.
НазваниеСтратегический план гу “отдел сельского хозяйства города аксу” на 2010-2014 годы
Дата публикации22.05.2013
Размер206.13 Kb.
ТипАнализ
referatdb.ru > Экономика > Анализ



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

ГУ “ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА АКСУ” НА 2010-2014 ГОДЫ


Согласовано:

Начальник управления сельского хозяйства Павлодарской области

Б. Касенов
“ ” _______________2009 г.


Утверждаю:

Начальник отдела сельского

хозяйства города Аксу
Б. Сералинов
“ ” _______________2009 г.




СОДЕРЖАНИЕ

  1. Миссия и видение

  2. Анализ текущего состояния

  3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

  4. Функциональные возможности и риски

  5. Нормативные правовые акты

  6. Бюджетные программы

  7. Свод бюджетных программ


^ 1.МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
Миссия отдела сельского хозяйства города Аксу- реализация на местном уровне государственной политики в вопросах по Развитию агропромышленного комплекса города Аксу в целях улучшения качества жизненного уровня населения региона.

Видение - отдел сельского хозяйства города Аксу-исполнительный орган, профессионально осуществляющий в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, координацию администраторов программ развития сельского хозяйства в вопросах стратегического и социально-экономического развития.



  1. ^ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Валовая продукция сельского хозяйства составила в 2008 году 7157 млн. тенге.

Растениеводство

Валовая продукция растениеводства в прошлом году составила 3535,6 млн. тенге

Всего в 2008 году валовый сбор по сельской зоне города Аксу составил картофеля 41,6 тыс. тонн получено с каждого гектара 213 центнера и овощей 9,7 тысячи тонн средняя урожайность составил 240 ц/га.

Общий валовый сбор картофеля за 2006-2008 годы составил 114,7 тыс. тонн (согласно концепции 87 тыс. тонн) или 132 %, овощей 33,2 тыс. тонн.

( согласно концепции 46,2 тыс. тонн) или 72 %.

Всего валовый сбор зерновых за 2006-2008 годы составил 8,6 тыс. тонн (по концепции 11,7 тыс. тонн) или 73 %, а подсолнечника 626 тонн (по концепции 1,5 тыс. тонн) или 42 %.

Для обеспечения продовольственной безопасности региона ежегодно закладывается свыше 7000 тонн картофеля и овощей на зимнее хранение.

Для обеспечения поголовья сельскохозяйственных животных ежегодно заготавливаются в среднем 22-25 центнеров кормовых единиц грубых кормов. Заложено 6700 тонн семенного картофеля, в том числе суперэлиты, элиты, большая часть которой реализуется нашим картофелеводам.

ПК “Биосем” занимается выращиванием безвирусных семян картофеля способом верхушечной меристемы.

Животноводство

Продолжается успешная работа по реализации концепции развития скотоводства, овцеводства и коневодства региона. Валовая продукция в 2008 году составила 3621,4 млн. тенге. Так, на 1 января 2009 года количество крупного рогатого скота против уровня 2007 года составило 102 %, овец 108%, из них овцематок 107 %, лошадей 107 %, в том числе конематок 103%.

Рост реализации мяса говядины к уровню 2007 года составил 3%,а рост реализации мяса баранины составляет 6% и реализация конины выросла за год на 3%.

Производство молока в 2008 году по всем категориям хозяйств выполнено на 105% к уровню 2007 года или 26,3 тыс. тонн, шерсти на 105%, или 43 тонны.

По сданным бизнес – планам в микрокредитные организации закуплено 275 голов крупно – рогатого скота, 35 голов лошадей, 264 голов овец.

Проблемы развития отрасли сельскохозяйства города Аксу:

- низки удельный вес высокопородного скота в структуре поголовья животных;

- рискованное земледелие, зависящее от погодно-климатических условий;

- морально и материально устаревшая материально- техническая база сельского хозяйства;

- кредитование мелких сельхозформирований на развитие животноводства;

- малый объем микрокредитов выделяемых на развития сельских подворий.

^ Переработка и заготовка

Переработкой сельскохозяйственной продукцией в Аксуском регионе занимается 16 предприятий. Переработка молока -1300 т., колбасные -54 т.,мельница (мука)-3 т., пекарня(хлеб)-369,9 т., подсолнечное масло-1 т.

Заготовкой животноводческой продукции занимаются 30 заготовительных пунктов, в том числе по закупу молока -16 и по закупу мяса -14.

За 2009 год заготовлено 3344 тонн молока , что составляет 100,6 % от задания и 901 тонн мяса, что составляет 100,7 % от задания переработано 340 тонн молока , что составляет 94 % от задания.

В 2008 году заготовлено 13365 тонн молока ,что составляет 107 % от задания и 3425 тонн мяса, что составляет 100,2 % от задания.

ТОО “Выбор” занимается переработкой мяса за 2008 год реализовано готовой продукции на сумму 34,6 млн тенге, в перспективе планирует увеличить объем данной продукции на сумму более 40 млн тенге.

^ Рыбное хозяйство.

ИП “Щит» занимается переработкой рыбы в 2008 году переработано 15 тонн на сумму 4,5 млн. тенге, в перспективе планирует закупить новое оборудование для перерерабатывающего цеха и увеличить объем переработки рыбы до 3 тонн, также занимается вялением,солением,копченим рыбы. Открыл две торговые точки для реализации рыбы без посредников.

По сельской зоне города Аксу заготовлено 32,0 тонн шерсти в перспективе планируется увеличить объем по заготовке шерсти до 40 тонн.


Финансирование

Получено 4 млн.тенге кредитов на проведение весеннее-полевых работ в 2008 году.

Выплачено субсидий всего в 2008 году 2909 млн.тенге,

в том числе:

молоко - 7,5

мясо - 118,5

яйцо - 90

на удешевле. ГСМ,

удобрений - 13,7

на реализацию Эл.семян картофеля -6,0

на заготовку грубых кормов - 5,4

плем.продажа молодняка лошадей - 2,8

^ 3. Стратегические направления, цели и целевые

индикаторы



Наименование

Ед.

изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008г

2009г

2010г

2011г

2012г

2013г

2014г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса, рост их конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности и адаптации аграрного производства к условиям вступления в ВТО

^ Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК

Целевые индикаторы:

Рост производства валовой продукции сельского хозяйства

%

16

10

10

10

10

10,5

11,0

Обеспечение роста производительности труда в сельском хозяйстве

%

12

15

17

17

18

17,5

18

Задача 1.1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности, посредством применения мер государственной поддержки

Обеспечение роста производства продукции растениеводства

%

10

12

13

14

15

15

15,5

Обеспечение агротехнического цикла производства в т.ч. приоритетных культур (посредством субсидирования)

тыс. га

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0


12,5


13,0


Обеспечение увеличения объемов применения удобрений (за исключением органических)

%

100

100

100

100

100

100

110

Увеличение площади орошаемых земель, пригодных для сельскохозяйственного использования за счет эффективного и рационального использования земель и поливной воды (расходы)

%







10

15

15

16

17

Обеспечение поливной водой орошаемых земель (не менее) в т.ч. с применением водосберегающей технологии (посредством субсидирования)

%

100

100

100

100

100

100

100

Проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения:

Особо опасных вредных организмов и болезней карантинных вредителей, болезней растений и сорняков (расходы)

%

100

100

100

100

100

100

100

Создание семеноводческого хозяйства по производству семян многолетних трав

%

-

-

-

50

100

100

100

Задача 1.1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства




Обеспечение роста производства продукции животноводства

%

1,3

1,5

1,3

1,4

1,6

1,6

1,7

Реализация племенной продукции (материала), в том числе:

%

5

10

10

10

10

10

10,5

свиней;

%

6

8

10

10

10

10

10

лошадей

%

5

10

10

10

10

10

10

Строительство откормочной площадки крупного рогатого скота

%

-

-

-

50

100

100

100

Задачи 1.1.3. Увеличение заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции







Обеспечение роста заготовки молока

%

7

10

11

12

13

13,5

14

Обеспечение роста переработки молока

%

5

7

8

10

11

12

13

Обеспечение роста заготовки

мясо

%

4

6

8

10

12

13

14

Обеспечение роста

переработки мяса

%

2

4

6

8

10

11

12


Возможные риски на не выполнение роста переработки и заготовки

1.Отсутствие рынка сбыта

2. Отсутствия сырья

^ 4.Функциональные возможности и риски.

Функциональные возможности.

1. Наличие неиспользуемых орошаемых площадей пашни, пастбищ.

2. Наличие кадрового ресурса.

Риски

^ Наименование риска

Возможные последствия в случае не принятия мер реагирования

Механизмы и меры управления

Неблагоприятное погодно-климатические условие

Гибель посевов и недобор продукции растениеводства

Обязательная страхование и применение влагосберегающих технологий

Инфекционное заболевание сельскохозяйственных животных

Резкое сокращение поголовье в результате падежа и вынужденного забоя скота

Своевременное проведение ветеринарно-профилак-тических мероприятий по оздоровлению скота



^ 5. Нормативные правовые акты.
1. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан”, “О государственной службе” Закон от 23 июля 1999 г. № 453-1, Бюджетный Кодекс РК от 4 декабря 2008 года.

^ 6. Бюджетная программа

Бюджетная программа


Администратор бюджетной программы

ГУ “Отдел сельского хозяйства города Аксу”

Бюджетная программа (подпрограмма)

001 “Обеспечение деятельности отдела”

Описание

Содержание аппарата государственного органа, оплата курсов повышения квалификации государственных служащих

Стратегическое направление

Развитие агропромышленного комплекса, государственная поддержка сельскохозяйственного производства на региональном уровне, рост его конкурентоспособности и обеспечение продовольственной безопасности города.

Цель

Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

Задачи

Содержание аппарата государственного органа и оплата за курсы повышения квалификации



Показатели




Наименование

показателя

Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период




2008

(отчет)

2009 (план текущего)

2010

2011

2012

Показатели количества

Количество государственных служащих отдела

Чел.

7

7

7

7

7

Показатели качества

Средние затраты на содержание одного государственного служащего

Тыс.

тенге
















Показатели эффективности

эффективное выполнение функций, возложенных на отдел

%

100

100

100

100

100

Показатели результата

Обеспечение выполнения мероприятий



















Расходы на реализацию программы

Местный бюджет

тыс.

тенге

8520,0

9162,0

11382,0

14230,0

15227,0

^ 7. Свод бюджетных программ

Свод бюджетных расходов




^ Отчетный период

Плановый период

2008

(отчет)

2009 (план текущего)

2010

2011

2012

^ 1. Действующие программы, из них:

8520,0

9162,0

11382,0

14230,0

15227,0

Текущие бюджетные программы

8520,0

9162,0

11382,0

14230,0

15227,0

Бюджетные программы развития
















^ 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
















Текущие бюджетные программы
















Бюджетные программы развития
















^ ВСЕГО расходов, из них:

8520,0

9162,0

11382,0

14230,0

15227,0

Текущие бюджетные программы

8520,0

9162,0

11382,0

14230,0

15227,0

Бюджетные программы развития
















^ 3. Платные услуги:
















Поступления
















Расходы

















Заместитель начальника отдела

сельского хозяйства А. Билялов

Главный специалист

(по вопросам растениеводства) К. Куспеков
Главный специалист

(по вопросам животноводства) У. Тастембеков
Главный специалист

(по вопросам переработки и заготовки) Е. Маканов
Главный специалист

(по вопросам финансирования) Р. Сулейменова


Похожие рефераты:

Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план гу отдел сельского хозяйства и ветеринарии Шемонаихинского...
Функциональные возможности Отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района 12
Стратегический план гу «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Катон-Карагайского...
Миссия и видение отдела сельского хозяйства и ветеринарии Катон-Карагайского района
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план отдела сельского хозяйства города Степногорска на 2010 2014 годы
Формирование и реализация аграрной политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса города в целях содействия экономическому...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства,...
Миссия и видение отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Федоровского района
Стратегический план Городской отдел предпринимательства города Атырау...
Миссия и видение стр
Стратегический план государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального...
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на 2010 – 2014 годы
Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства,...
Отдел содействие устойчивому развитию Бескарагайского района путем поддержки предпринимательства по приоритетным направлениями экономики,...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского...
«Отдел сельского хозяйства и ветеринарии Кокпектинского района» на 2011 – 2015 годы

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза