Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010-2014 годы Содержание


Скачать 398.23 Kb.
НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования Тарбагатайского района» на 2010-2014 годы Содержание
страница1/4
Дата публикации26.05.2013
Размер398.23 Kb.
ТипАнализ
referatdb.ru > Экономика > Анализ
  1   2   3   4
Утвержден

постановлением

Тарбагатайского районного акимата

от «___» ______ 2009 года

№ ________

Стратегический план

государственного учреждения «Отдела экономики и бюджетного планирования

Тарбагатайского района » на 2010–2014 годы

Содержание


1.

Миссия и видение

2.

Анализ текущей ситуации

3.

Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа

4.

Функциональные возможности государственного органа и возможные риски

5.

Нормативные правовые акты

6.

Бюджетные программы



  1. Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее – Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности области и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики региона, способствующий вхождению Тарбагатайского района в число наиболее развитых регионов области.
^ 2. Анализ текущей ситуации
В настоящее время экономика района испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски, нарушая макроэкономический баланс, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности несырьевых секторов экономики.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на преодоление последствий кризиса и подготовке последующего экономического роста, а, следовательно, на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели в области выполнены.

За 2008 год в районе индекс физического объема производства промышленной продукции составил 122,6 %, рост объема валовой продукции сельского хозяйства – 8,6 %, выпуска товаров в малом предпринимательстве уменьшился на – 16,2 %, объема инвестиций увеличился на – 44,7 %, среднемесячной заработной платы на – 16,5%, введено 2292 кв.м. жилья, количество малообеспеченных граждан уменьшилось к началу года на 24,9%,

Промышленность. Объем промышленной продукции по итогам 2008 года составил 503,9 млн.тенге, ИФО к 2007 году – 122,6 %, что на 21,8 процентных пункта выще областного показателя, в том числе в горнодобывающей промышленности – 4,9 раза, обрабатывающей промышленности – 111,4%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 20,6 раза.

^ Сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства возрос на 8,9 % по сравнению с уровнем 2007 года и составил 5442,9 млн. тенге.

На развитие агропромышленного комплекса из различных источников привлечено 192,3 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 144,9 млн.тенге, из прочих источников 47,4 млн.тенге.

Согласно Региональной программе развития сельских территорий Тарбагатайского района на 2004-2010 осуществляется ежегодный мониторинг социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

^ Малый бизнес. Объем выпуска товаров (работ, услуг), произведенный субъектами малого предпринимательства, составил за 2008 год 209,2 млн. тенге, со снижением на 16,2 % к уровню 2007 года.

Число зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юридических лиц) остались на уровне 2007 года и составил 56 единиц, в том числе действующих – 26. Доля действующих предприятий, в числе зарегистрированных составила 46,4%.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства увеличилась к соответствующему периоду прошлого года в 1,6 раза и составила 237 человек, что составляет 0,5 % занятых в сфере малого предпринимательства по области.

^ Инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году составил 1574,4 млн. тенге, что составляет 1,1% к общему объему по области. Из них государственные – 1170,5 млн. тенге, частные – 293,1 млн. тенге, заемные средства-110,8 млн тенге. Инвестиции в строительство составили 1020,5 млн. тенге, в транспорт и связь – 10,0 млн. тенге, в сельское хозяйство – 25,2 млн. тенге, в другие сферы – 74,9 млн. тенге, в промышленность – 443,8 млн. тенге, в том числе в горнодобывающую промышленность – 89,1 млн. тенге, в обрабатывающую промышленность – 181,4 млн. тенге, в производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 173,3 млн. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимают 18,6 %, средства республиканского бюджета – 42,4 %, местного бюджета – 31,9 %, заемные средства – 7,1%.

Большая часть республиканского (30,8%) и местного (32,4%) бюджетов направлена в образование, собственных средств (62%) - в обрабатывающую промышленность, заемных средств (80,5 %) - в горнодобывающую промышленность.

Участие государства в инвестиционном процессе выражено в выделении средств из республиканского и местного бюджетов на реализацию приоритетных государственных инвестиционных программ.

За счет средств республиканского бюджета ведется строительство объектов образования и здравоохранения, осуществляется жилищное строительство, а также строительство и реконструкция объектов водообеспечения и транспортной инфраструктуры. Средства местного бюджета в основном направлены на развитие социальной инфраструктуры – строительство школ, больниц, спортивных комплексов, строительство местных автомобильных дорог, кредитование сельских товаропроизводителей и малого предпринимательства.

В связи с мировым финансовым кризисом в регионе наблюдается уменьшение притока инвестиций в экономику, снижаются объемы производимой продукции, в связи с чем идет снижение доходной части бюджета. В Послании Главы Государства от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» озвучен план дальнейшей модернизации экономики и реализации стратегии занятости для обеспечения посткризисного развития страны. В плане предусмотрено сокращение неприоритетных инвестиционных расходов, строительства новых объектов, магистральных дорог.

Одним из показателей деятельности в отрасли строительства является ввод жилья, который за отчетный период уменьшился на 42,4% и составил 2292 кв.м. общей площади или 1,0% к общему объему по области.

Инфляция. Согласно Распоряжения Акима района №169 от 19 октября 2007 года создано ……….

В целях удерживания инфляции и стабилизации цен по району заключены 169 двухсторонних меморандумов между исполнительными органами и предпринимателями на сдерживание цен на основные виды продуктов питания, а также по недопущению повышения цен не более чем на 5-7 %.

^ Занятость и социальная защита. За 2008 год численность официально зарегистрированных безработных составил 320 человек (осталось на уровне 2007 года).

За отчетный период создано 816 новых рабочих мест. Всего в органы занятости в поисках работы с начала года обратилось более 340 человек, из них трудоустроены 285 человек, что на 2,1 процентных пункта ниже уровня 2007 года. Количество малообеспеченных граждан уменьшилось к уровню 2007 года на 24,9% и составило 3,7 тыс.человек.

Уровень общей безработицы по району за 2008 год составил 1,0%, что на 5,4% ниже среднеобластного показателя.

Численность безработного населения района составила 1540 человек, что на 16 человек больше показателя 2007 года. Доля в областном показателе составляет 3,1% (по Республике – 49,1 тыс.человек).

За 2008 год государственная адресная социальная помощь выплачена 2,1 тыс.человек в сумме 26,2 млн.тенге, детские пособия получили 10,3 тыс.человек в сумме 132,4 млн.тенге.

Значительной социальной поддержкой малообеспеченных граждан области является компенсационная выплата на расходы за коммунальные услуги. Жилищная помощь оказана 122 семьям, на сумму 1928,0 млн. тенге, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года. Средний размер помощи в среднем уменьшился на 37,1% и составил 3624 тенге.

С целью частичной компенсации оплаты коммунальных услуг участникам и инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним, выделены средства в размере 5-ти и 2-х тысяч тенге ежемесячно, в 2008 году на эти цели направлено 5 млн. 605 тыс тенге. Этот важный вид социальной поддержки получают 75 человек.

Численность работников малых предприятий района (из-за отсутствие крупных и средних предприятий) уменьшилась по отношению к аналогичному периоду 2007 года на 45,8% и составила 284 человек.

Среднемесячная заработная плата работников данных предприятий сложилась на уровне 18201 тенге с ростом на 23,4 %, в то же время ниже среднеобластного показателя на 46,6%.

Численность занятых в отраслях экономики области увеличилась на 0,9% к аналогичному периоду 2007 года и составила 30,7 тыс. человек.

За 2008 года среднедушевой денежный доход увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 27,5%, в реальном исчислении – на 6,9% и составил 15711 тенге. В то же время в сравнении с областным уровнем ниже на 42,0%.

Среднедушевые денежные доходы населения превысили величину прожиточного минимума в 1,4 раза.

^ Налоги и бюджет. Расходы бюджета за 2008 год возросли против 2007 года на 368,2 млн. тенге или на 19,0% и составили 2297,8 млн. тенге.

Поступило собственных доходов 300,8 млн. тенге, трансфертов из республиканского бюджета – 2010,2 млн.тенге.

В 2008 году большое внимание уделялось приоритетным направлениям и социально-значимым программам: на образование израсходовано свыше 1340,6 млн. тенге, с ростом против 2007 года на 5,7%, социальное обеспечение населения – 256,0 млн. тенге (рост 35,5%), жилищно-коммунальное хозяйство – 235,3 млн. тенге(рост 80,3%).

В полном объеме обеспечены гарантированные выплаты заработной платы, пособий, стипендий.

Произведены капитальные ремонты и материально-техническое оснащение государственных учреждений.

По бюджету развития на реализацию инвестиционных проектов направлено 187,7 млн. тенге, что на 152,6 млн. тенге больше по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков. Для этого необходимо обеспечить жесткую экономию по всем расходным статьям бюджета и строжайшую финансовую дисциплину.

Среди прочих проблем в настоящее время сложившиеся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль над эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине местных исполнительных органов. В частности, по итогам 2008 года сумма неосвоенных бюджетных средств по бюджету района составила более восьми миллиона тенге.

Важными задачами деятельности государственных органов являются: ориентация на конечный результат; обеспечение сбалансированности показателей деятельности государственных органов с показателями стратегических программных документов страны; повышение ответственности государственного аппарата за достижение конечных результатов.

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

Основные функции в регионах, в основном, выполняются на областном уровне. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т.е. к населению, которое находится на территории городов, сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно.

В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа местных исполнительных органов, оптимизация структуры и штатной численности местного государственного управления с учетом социально- экономического развития региона.
^ По итогам 11 месяцев текущего года объем производства промышленной продукции составил 442,4 млн. тенге, индекс физического объема производства промышленной продукции – 106,4 %, в том числе данный показатель в горнодобывающей промышленности – 64,0%, обрабатывающей промышленности – 107,8%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,3%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 6278,4 млн.тенге, индекс физического объема составил 113,3%.

Валовой сбор зерновых культур составил 3,513 тыс. тонн или в 1,8 раза больше уровня 2008 года.

На 1.12.2009 года по району зарегистрировано 53 предприятий малого бизнеса, что на 1,8% ниже аналогичного периода 2008 года. Из них действующих – 26, что на 8,3% больше аналогичного периода 2008 года.

Инвестиции в основной капитал составили 1556 млн тенге, что с учетом индекса фактических цен на 1,3% ниже аналогичного периода 2008 года, из них 16,4% (256,1 млн. тенге) – собственные средства предприятий, организаций и индивидуальных застройщиков, 18,6% (289 млн. тенге) – средства местного бюджета, 64,1% (997,9 млн. тенге) – средства республиканского бюджета, 0,9% (13 млн. тенге) –заемные средства.

Ввод жилья в эксплуатацию за отчетный период составил 2522 кв. м. общей площади.

В сфере занятости численность официально зарегистрированных безработных снизилась по сравнению с прошлым годом на 11% и составила 285 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения осталась на уровне прошлого года и составила 0,9%.

Снижение безработных обеспечено, в первую очередь, за счет создания 996 новых рабочих мест (140,3% от годового задания), в том числе – временных - 337 и постоянных – 659, из них в промышленности – 30, сельском хозяйстве - 194, строительстве и коммунальном хозяйстве – 280, образовании и здравоохранении – 98, торговле – 17, транспорте и связи – 1, других отраслях – 39. Из общего числа созданных постоянных рабочих мест 142 приходится на сферу малого бизнеса.

На общественные работы направлено 480 безработных (100,0% от годового задания), на профобучение – 32 человек (106,7 % от годового задания). За 3 квартал 2009 года количество малообеспеченных граждан составило по области 3624 человек, что на 2,2% меньше уровня соответствующего периода 2008 года.

За 11 месяцев 2009 года выплачено государственной адресной социальной помощи 2741 малообеспеченным гражданам, имеющих доходы ниже черты бедности, что больше на 657 человека по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, жилищной помощи – 93 семьям, что меньше на 29 семей и детских пособий – 10460 детей, что меньше на 138 детей.

С начала 2009 года поступления в государственный бюджет налогов и других обязательных платежей составили 320,1 млн. тенге или 108,3% к прогнозу.

Выполнение прогноза поступлений в республиканский бюджет составило 50,2 млн.тенге или 178,3% к прогнозу. Прогноз доходной части областного бюджета составил 8,6 млн.тенге или 127,1%. Прогноз доходной части районного бюджета составил 261,3 млн.тенге или 100,4%. Дополнительно изыскано резервов по доходам 10,2 млн.тенге.

Расходная часть бюджета района за 11 месяцев 2009 года исполнена на 2 млрд. 485,6 млн. тенге или на 115,7% к аналогичному периоду прошлого года.
  1   2   3   4

Похожие рефераты:

Стратегический план государственного учреждения «Отдела экономики...
Стратегические направления, цели и задачи, показатели результатов деятельности государственного органа
Стратегический план Отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского...
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского района – это реализация в сфере стратегического, экономического...
Стратегический план отдела экономики и бюджетного планирования района...
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования района Магжана Жумабаева это формирование и реализация экономической политики,...
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел экономики...
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Осуществление на районном уровне экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического...
Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза