Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы


Скачать 345.83 Kb.
НазваниеСтратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области» на 2010-2014 годы
страница1/4
Дата публикации28.05.2013
Размер345.83 Kb.
ТипАнализ
referatdb.ru > Экономика > Анализ
  1   2   3   4
Утвержден

постановлением

Бескарагайского районного акимата

от 25 января 2010 года № 21

Стратегический план развития

ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования

Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»

на 2010–2014 годы

Содержание


1

Миссия и видение

2

2.

Анализ текущей ситуации

2

3.

Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа

4

4.

Функциональные возможности государственного органа и

возможные риски

9

5.

Нормативные правовые акты

15

6.

Бюджетные программы

16


1. Миссия и видение

Миссия отдела экономики и бюджетного планирования (далее Отдел) - это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие достижению качественно нового уровня конкурентоспособности района и устойчивому социально-экономическому росту.

Видение – устойчивый рост экономики района, способствующий вхождению Бескарагайского района в число наиболее развитых районов области.
^ 2. Анализ текущей ситуации
В настоящее время экономика района испытывает негативное воздействие изменения ситуации на мировых финансовых и товарных рынках. Эти факторы несут значительные риски для нарушения макроэкономического баланса, поскольку усиливается опасность роста инфляции, снижения конкурентоспособности несырьевых секторов экономики.

В Послании Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» поставлен ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Правительством страны принимаются меры по минимизации последствий мирового экономического кризиса, выработке превентивных мер защиты отечественной экономики от потенциальных внешних рисков.

В экономике района наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А прежде всего, это качество жизни каждого человека.

Основными задачами Отдела являются формирование целостной, эффективной системы экономического и бюджетного планирования, ориентированных на достижение стратегических планов и реализацию приоритетных задач социально-экономического развития региона.

Фискальная политика района в 2007-2009 годах была направлена на обеспечение устойчивого роста экономики, главными факторами которого должны стать эффективность приводимых реформ, рост производительности труда, инноваций и человеческого капитала.

Позитивные сдвиги в экономике в определенной степени позволили решать имеющиеся проблемы в социальной и инженерной инфраструктуре.

В настоящее время сложившаяся процедура и методология разработки и реализации отраслевых и бюджетных программ не обеспечивают достижение стратегических целей и задач и эффективное управление государственными финансами.

Из-за отсутствия индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием также невозможно осуществлять качественный контроль за эффективностью реализации программ, включая контроль эффективности расходования бюджетных средств.

Бюджетные средства часто расходуются недостаточно обоснованно и эффективно и слабо связаны с реализацией приоритетов среднесрочных планов. В первую очередь это выражается в недостаточной бюджетной дисциплине местных исполнительных органов. В частности, по итогам 2009 года сумма неосвоенных бюджетных средств по бюджету района составила 307,6 тыс. тенге.

Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг.

В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. Разграничение предметов ведения полномочий по уровням местной власти определено в общих чертах и четко не регламентировано.

Основные функции в районе, в основном, выполняются на уровне сельских округов. Не соблюдается принцип приближения государственных услуг к получателям, т.е. к населению, которое находится на территории сельских округов, поселков и аулов, что затрудняет их получение в достаточном объеме и своевременно.

Несмотря на неблагоприятное влияние общемировых тенденций, основные социально-экономические показатели выполнены.
Индекс физического объема производства промышленной продукции составил 390%, объем валовой продукции сельского хозяйства – 84,5% против 2007 года роста валовой продукции сельского хозяйства не наблюдается, объема инвестиций – 7,2%, среднемесячной заработной платы – 24%, введено 1,37 тыс.кв.м. жилья. Расходы на душу населения составили 40237 тенге.

Промышленность. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах в январе – декабре 2008 года составил 207,1 млн. тенге против 4,8 млн. тенге в 2007 году.

Сельское хозяйство. В 2008 году объем валовой продукции составил 2952,5 млн. тенге, индекс физического объема в 84,5% в сопоставимых ценах. Производство мяса за 2008 год составило 6,75 тыс. тонн, в сравнении с 2007 годом рост составил 100%, молока – 39,9 тыс. тонн, рост составил 102,1%, яиц – 3,4 млн.шт., рост составил 100,1%.

Малый бизнес. По состоянию на 1 января 2008 года количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства в Бескарагайском районе составляло 57 единиц.

Инвестиционная деятельность. В январе-декабре 2008 года инвестиции в основной капитал составили –739792 тысячи тенге, с ростом на 7,2 % к 2007 году, доля в областном объеме инвестиций составила 0,5%, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 558049 тыс.тенге, местного бюджета – 78274 тыс. тенге, собственных средств – 101496 тыс. тенге.

Ввод жилья В 2008 году введено в эксплуатацию жилых зданий общей площадью 1373 квадратных метров исполнение составило 110,5%. Доля в областном объеме составила 0,6%.

Инфляция Индекс потребительских цен по области за январь-декабрь 2009 года составил 105,7%, что на 4,8 процентного пункта ниже аналогичного показателя и на 0,5 процентного пункта ниже среднереспубликанского уровня. Среди других регионов Казахстана по уровню инфляции область заняла 9 позицию по шкале убывания.

По непродовольственной группе товаров индекс цен составил 108,4%, по продовольственным товарам 103,1%,индекс цен и тарифов на услуги для населения составил 106,7%.

Занятость и социальная защита. В районе за 2008 год отмечено увеличение обращаемости на 132%. Обратилось за посредничеством в трудоустройстве в 2007 г. – 332 человек, в 2008 г. – 441 человек.

По состоянию на 1 января 2009 года зарегистрировано 103 безработных, что на 22% меньше, чем по состоянию на 1 января 2008 года. Доля зарегистрированных безработных к экономически активному населению – 0,8%.

Число свободных мест на 1 января 2009 года нет.

Уровень нагрузки незанятых граждан на 1 заявленное свободное рабочее место вакансий нет.

Одной из мер снижения уровня переизбытка трудовых ресурсов в районе является создание новых рабочих мест. За 2008 год в районе создано 91 рабочих места или 126,4% к плану (72 мест), из них в Алом бизнесе 44 места, сельском хозяйстве 33, других отраслях 14 мест.

Средняя продолжительность работы на социальных рабочих местах за 2008 год составила 4 месяцев на 1 безработного. Средняя доплата к зарплате одного безработного из районного бюджета составляет 9,0 тыс. тенге.

За счет средств работодателей было затрачено в среднем на каждого безработного, направленного на социальное рабочее место по 9,0 тыс. тенге в месяц.

Шесть человек, направленных на социальные рабочие места, трудоустроены на постоянное рабочее место.

За 2008 год на организацию оплачиваемых общественных работ было заключено 605 договора с 30 работодателями района. Всего с начала года приняли участие в общественных работах 395 безработных или 158% от запланированного на год (250 человек). Продолжительность работ – 2,6 месяца.

Большая часть безработных в 2008 году участвовала в ремонте объектов социально-культурного назначения, экологическом оздоровлении и благоустройстве территории, в проведении социального опроса, уточнении похозяйственных книг и на других работах.

Всего на оплату труда безработных за 2008 год начислено 11500,6 тыс. тенге, в среднем на 1 безработного – 10881 тенге в месяц, или на 13% больше, чем в 2007 году (9625 тенге). Продолжительность общественных работ составила 2,6 месяца. Трудоустроились по окончании общественных работ 174 безработных.

Согласно плану мероприятий по совершенствованию системы занятости населения района на 2008 год планировалось обучить 30 человек. Направлено на обучение 30 человек, или 100,0% к плану. Завершили обучение 30 человек, трудоустроены по окончании обучения 30 человек.

Средняя стоимость обучения на 1 человека в месяц составила 6654 тенге, средняя продолжительность обучения 1 человека – 3,5 месяцев.

В течение 2008 года в отдел занятости обратились за консультацией по различным вопросам 980 человек.

В течение 2008 года на молодежную практику направлено 6 человек или 100,0% от числа запланированного. Средняя продолжительность участия в молодежной практике выпускников профессиональных учебных заведений в 2008 году составила 4 месяца.

Уточненный план финансирования программы занятости населения на 2008 год составляет 13872,0 тыс. тенге. За 2008 год освоено 13872,0 тыс. тенге или 100%, в том числе: общественные работы – 11688 тыс. тенге, профобучение и возмещение затрат во время обучения – 1575,0 тыс. тенге, молодежная практика – 410 тыс. тенге, трудоустройство на социальные рабочие места – 199 тыс. тенге.

Налоги и бюджет. Доходная часть по скорректированному бюджету составляла 1016,1 млн.тенге – исполнение составило 1018,2 млн. тенге, что составляет 100,2 %

Расходная часть скорректированного бюджета 1 021,2 млн. тенге – исполнение 1 017,7 млн. тенге – 99,7%.

^ 3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности

государственного органа


Наименование

Ед.

Отчетный период

Плановый период

изм.

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Стратегическое направление 1.

Повышение конкурентоспособности экономики района

Цель 1.1. Обеспечение качественного и стабильного роста экономики района

Целевой индикатор.

Рост объема промышленной продукции увеличится 1,5% в 2010 году до 2,5% в 2014 году, в том числе в обрабатывающей промышленности – с 1,0% в 2010 году до 3,0% в 2014 году, в том числе ее доля составит 98,7%

Задача 1.1.3. Содействие эффективной реализации Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года

 

Рост объемов производства обрабатывающей промышленности

%

450

96,5

101,0

101,5

102

102,5

103



Цель 1.2. Социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.

Целевой индикатор. Наличие сельских населенных пунктов по высокому потенциалу социально-экономического развития в количестве 4 единиц в 2008 году (доля от общего количества СНП ОТ 13,3%)

Задача 1.2.1. Создание нормальных условий жизнеобеспечения села

Доля СНП с централизованным водоснабжением (от общего наличия СНП)

%

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

Протяженность сельских дорог с асфальтобетонным и черным покрытием (от общей протяженности дорог)

%

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

57,4

Цель 1.3. Содействие деловой активности в района

Целевой индикатор. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годах на уровне 102,9%

Доля субъектов малого бизнеса, занятых производством товаров и услуг в общем объеме производства товаров и услуг к 2014 году составит 8,05%, в 2008 году доля составила 7,42%, ежегодный прирост на 0,15%

Задача 1.3.1. Формирование Перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов на 2010-2014 годы

Перечень приоритетных бюджетных инвестиционных проектов

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Задача 1.3.2. Определение перечня объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию на 2010-2014 годы

Перечень объектов коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в концессию

ед.

 

 

1

1

1

1

1

Задача 1.3.4. Активизация деятельности в сфере субъектов малого предпринимательства

Доля действующих предприятий в числе зарегистрированных

%

50,9

51

53

62

70

78

83

Цель 1.4. Обеспечение условий для устойчивого развития района.

Целевой индикатор. Обеспечение роста реальной заработной платы в 2010-2014 годах ежегодно в среднем на 4,5%.

Обеспечение роста реальных доходов населения в 2010-2014 годах ежегодно в среднем до 2,1%.

Снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годах ежегодно в среднем на 0,1%.

Увеличение числа рабочих мест ежегодно более чем на 76 мест.

Задача. 1.4.1. Рост реальной заработной платы по крупным и средним предприятиям области

Прогнозный уровень изменения реальной заработной платы

%

94,9

115,6

107

108

102

102,5

103

Задача 1.4.2. Снижение уровня общей безработицы

Прогнозный уровень снижения общей безработицы

%

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Задача 1.4.3. Содействие в создании новых рабочих мест за счет реализации отраслевых Программ, стратегии индустриально-инновационного развития области, мер по поддержке малого предпринимательства

Количество созданных новых рабочих мест

ед.

91

74

76

77

78

79

85

Задача 1.4.4. Содействие в организации социальных рабочих мест для целевых групп, развитие временной занятости на общественных работах.

Количество организованных социальных рабочих мест для целевых групп

ед.

6

6

6

6

6

6

6

Количество лиц, принявших участие в общественных работах

ед.

395

255

260

260

265

260

260

Цель 1.5 Повышение качества прогнозирования бюджетных параметров

Целевой индикатор. Уточнение местного бюджета по инициативе местного исполнительного органа не чаще одного раза в квартал в течение финансового года.

Задача 1.5.1. Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов для устойчивого развития района

Задача 1.5.2. Разработка и реализация бюджетной политики и бюджетных параметров в составе Прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров.

Задача 1.5.3 Расходы на душу населения вырастут в 2010-2014 годах ежегодно в среднем на 4,5%.

Количество уточнений районного бюджета

ед.

4

4

4

4

4

х

х

Расходы на душу населения

тыс.т.

40237

46614

49877

53867

54944

56317

58006

Стратегическое направление 2.

Внедрение новой системы бюджетного планирования

Цель 2.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат

Целевой индикатор. Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100%.

Приведение действующих программных документов в соответствие с новой Системой государственного планирования в 2010 году – 100%.

Задача 2.1.1. Обеспечить введение системы государственного планирования, ориентированного на результат

Разработанный и уточненный Прогноз социально-экономического развития на пятилетний период и бюджетных параметров на три года.

ед.

 

1

1

1

1

1

1

Рассчитанный объем трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами района на соответствующий среднесрочный период (проект решения районного маслихата)

ед

 

 

1

 

 

х

Х

Разработанный районный бюджет на трехлетний период (проект решения районного маслихата)

ед

 

 

1

1

1

х

Х

Сформированный на трехлетний период бюджет развития

ед

 

1

1

1

1

х

Х

Задача.2.1.2. Обеспечение поэтапной реализации новой Системы государственного планирования

Стратегические и программные документы соответствуют новой системе государственного планирования

%

 

 

100

 

 

 

 

Цель 2.2. Совершенствование системы местного управления

Целевой индикатор. Исключение дублирующих государственных функций между уровнями государственного управления, в том числе по уровням область-район-село поэтапно.

Задача 2.2.1. Упорядочение государственных функций и совершенствование структуры местного государственного управления

Проведение функционального анализа государственных органов, в том числе анализа функций местных исполнительных органов в разрезе района, определение несвойственных государству функций, подлежащих передаче в конкурентную среду.

ед.

1




1




1




1

Анализ и выработка предложений по совершенствованию типовой структуры местного государственного управления (с учетом дифференцированного подхода в зависимости от социально-экономического развития района).

ед.




1




1




1




Внесение предложений по оплате труда государственных служащих, финансируемых из местного бюджета

ед.










1







1


  1   2   3   4

Похожие рефераты:

Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел земельных...
Гу «Отдел земельных отношений Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства,...
Отдел содействие устойчивому развитию Бескарагайского района путем поддержки предпринимательства по приоритетным направлениями экономики,...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
«Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования,...
«Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план Отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского...
Миссия отдела экономики и бюджетного планирования Целиноградского района – это реализация в сфере стратегического, экономического...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
Дела экономики и бюджетного планирования Наурзумского района (далее Отдел) – реализация социально-экономического политики, а также...
Стратегический план государственного учреждения “Отдел экономики...
Миссия государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу” (далее Отдел) – реализация на государственном...
Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования...
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики...
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Осуществление на районном уровне экономического и бюджетного планирования, способствующего достижению устойчивого экономического...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза