Стратегический план государственного учреждения «Отдел финансов Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»


Скачать 480.19 Kb.
НазваниеСтратегический план государственного учреждения «Отдел финансов Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»
страница1/6
Дата публикации28.05.2013
Размер480.19 Kb.
ТипДокументы
referatdb.ru > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Утвержден

постановлением Бескарагайского

районного акимата

от 18 января 2010 года № 9

Стратегический план государственного учреждения

«Отдел финансов Бескарагайского района

Восточно-Казахстанской области»

на 2010 – 2014 годы

Содержание


1. Миссия и видение

2. Анализ текущей ситуации

3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа

3.1. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

4. Функциональные возможности государственного органа и возможные риски

4.1. Финансовые возможности для реализации стратегического плана

4.2. Возможные риски

5. Нормативные правовые акты

6. Бюджетные программы

1. Миссия и видение

Обеспечение исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и эффективное управление коммунальной собственностью района.

Скоординированная работа финансового органа, администраторов районных бюджетных программ, экономической службы, налогового органа, местных исполнительных органов, реалистичность подходов формирования прогнозов поступлений на базе складывающейся экономической ситуации в регионе в целях полного обеспечения наличностью утвержденных программ. Создание полной, достоверной информационной базы учета активов государственной коммунальной собственности, с учетом сведений по юридическим лицам, их имуществу и отчетности финансово-хозяйственной деятельности.

^ 2. Анализ текущей ситуации
В Послании Президента страны народу Казахстана от 11 октября 1997 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

Согласно утвержденным среднесрочным планам социально-экономического развития и фискальной политики Бескарагайского района необходимо содействие экономического роста района путем укрепления и модернизации институциональной основы государственного управления, расширяющей финансовые возможности района за счет повышения эффективности расходов.

В настоящее время, чтобы достичь поставленных задач необходимо своевременное проведение местным уполномоченным органом по исполнению бюджета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, комплекса мероприятий по обеспечению полноты и своевременности зачисления поступлений в бюджет, целевого и своевременного освоения бюджетных средств.

В целях полного и своевременного исполнения бюджета отдел финансов Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области (далее – Финансовый отдел) осуществляет мониторинг исполнения поступлений районного бюджета и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов, кроме того, анализируется использование бюджетных средств администраторами бюджетных программ и их подведомственными государственными учреждениями в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Республики Казахстан, положениями соответствующих нормативных правовых актов.

По итогам исполнения бюджета по кварталам и за год проводятся районные расширенные совещания под председательством акима или заместителей акима района с участием акимов сельских округов, первых руководителей администраторов районных бюджетных программ, руководителей Управления Казначейства по Бескарагайскому району Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и Налогового комитета по Бескарагайскому району по вопросу исполнения бюджета района. По результатам принимаются соответствующие протокольные решения с конкретными мероприятиями, направленными на обеспечение полного и своевременного исполнения бюджета.

Финансовый отдел, как важное звено в системе государственного управления, способствует эффективному исполнению бюджета.

За последние пять лет бюджет района характеризуется значительным увеличением объема государственного финансирования практически по всем функциям бюджетного администрирования. Против 2005 года рост составил 759,5 млн.тенге. В настоящее время в сфере бюджетного финансирования выделилось отдельное направление, связанное с увеличением объемов реализации инвестиционных проектов и программ развития, рост на 38 млн.тенге.

Повышается ответственность за полным и эффективным использованием бюджетных средств соответственно требуется усиление качества проводимого бюджетного мониторинга.

Освоение средств характеризуется следующими показателями: 2005 год – 99,9 %, 2006 год - 99,1 %, 2007 год- 99,8 %, 2008 год- 99,7 % , т.е. наблюдается снижение прямых результатов.

В части формирования тендеров государственных закупок, как одной из основных причин своевременного освоения средств, выявлены проблемы, связанные с затяжным процессом проведения конкурсов, неоднократностью проведения, отменой, отсутствием потенциальных поставщиков.

Решение проблемы несвоевременного исполнения бюджета должно заключаться в четком проведении и организации деятельности всех требуемых процедурных вопросов, многие государственные органы несвоевременно, без должного контроля проводят бюджетные и финансовые операции. На протяжении всего периода действия Бюджетного кодекса Республики Казахстан показатели достижения прямых результатов в процессе исполнения по всем бюджетам района и администраторам программ неудовлетворительны. Ежемесячно на счетах государственных учреждений остатки составляют от 7 млн.тенге до 35 млн.тенге. В идеале необходимо повысить ответственность государственных учреждений и стремиться к ежемесячному повышению индикатора освоения средств до 99,5% -100%.

При исполнении бюджета и ведении бюджетного учета и отчетности можно обозначить следующие проблемы, с которыми сталкивается Финансовый отдел, не допущение которых отразится в реализации стратегических направлений:

исполнение бюджета не достигает запланированных прямых и конечных результатов;

не выполнение запланированных результатов, в связи с возможным не выполнением планов по поступлениям и соответственно отсутствием ассигнований на контрольном счете наличности;

наличие кредиторской и дебиторской задолженностей;

низкая исполнительская дисциплина администраторов бюджетных программ в части ведения, формирования бюджетного и бухгалтерского учета, а также своевременной сдачи установленной отчетности, и как следствие снижение качества и сроков отчетных данных по району, формируемых и предоставляемых Финансовым отделом в вышестоящие органы.

Кроме того, в части исполнения бюджетных программ существуют следующие проблемы:

многоступенчатость и сложность бюджетных процедур при исполнении бюджета (от принятия решений по мероприятиям бюджетных программ, до окончательных расчетов), которые приводят к неэффективной реализации бюджетных программ;

продолжает оставаться острой проблема своевременного исполнения бюджетных программ.

Формирование системы управления районной коммунальной собственностью (осуществление права собственника в отношении коммунальной собственности района, обследование активов государства на предмет выявления нерационально использующихся объектов коммунальной собственности, передачу таких объектов в конкурентную среду или другим пользователям, продажу государственного имущества и некоторые другие) в стратегическом плане представлено созданием полной информационной базы, включающей Реестр государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства, отнесенных к районной коммунальной собственности, результаты комплексного мониторинга.

По текущей ситуации в Реестре не в полной мере отражены данные по бесхозяйным объектам и неиспользуемому имуществу юридическими лицами, что реально сказывается на объемах поступлений в бюджет от сдачи в аренду и продажи объектов коммунальной собственности. В 2008 году снижение поступлений арендных платежей против 2007 года составило 6%, поступления от продажи объектов коммунальной собственности в 2008 году отсутствуют, тогда как в 2007 году поступления составили 80 тыс.тенге.

Учитывая вышеизложенное в рамках проводимой работы по управлению районной коммунальной собственностью необходимо обозначить следующие проблемы, с которыми сталкивается Финансовый отдел и которые найдут своё решение путём реализации нижеизложенных стратегических направлений:


несвоевременное перечисление части чистого дохода государственными предприятиями и отсутствие контроля со стороны органов государственного управления за превышением фактически полученных доходов казёнными предприятиями над плановыми;

слабая исполнительская дисциплина государственных предприятий и органов государственного управления по формированию и анализу исполнения планов финансово – хозяйственной деятельности, их уточнению в установленные Министерством финансов сроки;

наличие на балансе государственных учреждений и предприятий неиспользуемого имущества, которые могут быть рассмотрены на предмет их передачи в аренду, на баланс другой организации коммунальной собственности, списания либо передачи в конкурентную среду;

не достаточно качественно формируются балансодержателями сведения о коммунальном имуществе, в особенности по техническим характеристикам, сведениям о поступлении и выбытии, сведениям о регистрации и использовании имущества.

Указанные выше проблемы требуют разрешения путем дальнейшего совершенствования системы управления районной коммунальной собственностью, увеличения показателя обеспеченности финансовой и управленческой информацией.

^ 3. Стратегические направления,

цели и задачи деятельности государственного органа

Наименование

ед. изм

Отчетный период

Плановый период

2008 год (отчет)

2009 год (план текущего года)

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Стратегическое направление 1.

Обеспечение эффективного исполнения бюджета района

Цель 1.1. Своевременное освоение бюджетных средств

Целевой индикатор. Увеличение доли бюджетных программ со 100%-ным освоением средств в 2009 году и поддержание показателей в последующие годы




Задача 1.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета

Выполнение прогнозов поступлений в доходную часть местного бюджета.


%

96,9

100

100

100

100

100

100

Задача 1.1.2. Эффективное взаимодействие с администраторами

бюджетных программ в процессе мониторинга исполнения бюджета

Недопущение отвлечения средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование целевых трансфертов на финансирование местных бюджетных программ.

%

100

100

100

100

100

100

100

Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенным из республиканского и областного бюджетов

%

98,5

100

100

100

100

100

100




Задача 1.1.3. Формирование и представление отчетности об исполнении бюджета

Своевременное предоставление достоверной, полной отчетности, соответствующих информационных материалов внешним и внутренним получателям

%

100

100

100

100

100

100

100

Целевой индикатор. Доля электронных государственных закупок посредством WEB-портала в общем объеме государственных закупок

%

0

17

100

100

100

100

100

Задача 1.1.4. Внедрение государственных закупок

электронным способом запроса ценовых предложений

Удельный вес заказчиков, осуществляющих государственные закупки с применением электронных государственных закупок

%

0

17

100

100

100

100

100

Стратегическое направление 2.

Повышение эффективности системы управления районной коммунальной собственностью

Цель 2.1. Повышение качества услуг в части

управления коммунальной собственностью



Целевой индикатор. Увеличение степени оптимизации и контроля управления объектами коммунальной собственности путем обеспечения целевого и эффективного их использования.

%

0

0

50

60

65

70

100

Задача 2.1.1. Развитие системы учета состояния

коммунальной собственности и использование ее результатов.

Охват обследованиями районных коммунальных юридических лиц с целью принятия управленческих решений

%

0

0

50

60

65

70

100


  1   2   3   4   5   6

Похожие рефераты:

Стратегический план государственного учреждения «Отдел земельных...
Гу «Отдел земельных отношений Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел образования,...
«Отдел образования, физической культуры и спорта Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства,...
Отдел содействие устойчивому развитию Бескарагайского района путем поддержки предпринимательства по приоритетным направлениями экономики,...
Стратегический план государственного учреждения «Отдел физической...
Видение создание эффективного механизма внедрения принципов здорового образа жизни, реализация государственной политики в области...
Стратегический план развития гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Отдел это реализация экономической политики, а также целостной, эффективной системы государственного планирования и управления, способствующие...
Стратегический план Государственного учреждения «Отдел экономики...
«Отдел экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»
Стратегический план государственного учреждения «Отдел земельных...
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план государственного учреждения «Отдел сельского...
Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей деятельности
Стратегический план государственного учреждения «Отдел внутренней...
Стратегические направления, цели и задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования...
Видение – устойчивый рост экономики района, обеспечивающий повышение качества жизни населения и вхождение Шемонаихинского района...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
referatdb.ru
referatdb.ru
Рефераты ДатаБаза